柳北区市场监管局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区市场监督管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区市场监管局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）代拟辖区市场管理有关规范文件草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。
（二）负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。
（三）负责指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。
(四)负责统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，协助上级开展垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
(五)负责依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争，违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。
(六)负责辖区宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区和柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。
(七)负责组织实施辖区内产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。
(八)负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(九)负责统筹指导辖区内食品安全工作。
(十)负责建立覆盖辖区内食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。
(十一)负责统一管理计量工作，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。
（十二）负责统一管理标准化工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。
(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。
(十六)负责促进知识产权运用和知识产权保护。
（十七)负责辖区内药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。
（十八)监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。
(十九)负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。
（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。
(二十一)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(二十二)职能转变。
深入推进简政放权；完善公共服务管理体制；强化事中事后监管；大力推进质量提升；严守安全底线。

二、机构设置情况

柳北区市场监督管理局为行政单位，在职在编人数35人，财政供养人员35人。
下设柳北区食品药品稽查大队为参公单位, 在职在编人数49人，财政供养人员49人

第二部分 柳北区市场监管局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算1579.85万元，增加622.00万元，增长64.94%，主要原因：机构变动、人员变动。2020年支出总预算1579.85万元，增加622万元，增长64.94%。主要原因： 1、机构变动2、人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算1579.85万元，增加622.00万元，增长64.94%，主要原因： 1、机构变动2、人员变动。其中：一般公共预算收入1579.85万元，增加622.00万元，增长64.94%，主要原因： 1、机构变动2、人员变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算1579.85万元，增加622.00万元，增长64.94%，主要原因： 1、机构变动2、人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1412.82万元，占支出总预算89.43%。其中：

工资福利支出预算1211.57万元，占基本支出预算85.76%；

商品和服务支出预算172.41万元，占基本支出预算12.20%；

对个人和家庭的补助28.84万元，占基本支出预算2.04%。

（2）项目支出预算

项目支出167.03万元，占支出总预算10.57%。其中：

商品和服务支出预算167.03万元，占项目支出预算表一100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1579.85万元，增加622.00万元，增长64.94%，主要原因： 1、机构变动2、人员变动。2020年财政拨款支出1579.85万元，增加622.00万元，增长64.94%，主要原因： 1、机构变动2、人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算1141.64万元，占支出总预算72.26%；增加416.80万元，增长57.5%；原因： 1、机构变动2、人员变动。

  (2)社会保障和就业支出预算217.50万元，占支出总预算13.77%；增加119.57万元，增长122.09%。；原因：1、人员变动2、机构变动。

 (3)卫生健康支出预算126.38万元，占支出总预算8.00%；增加50.06万元，增长65.60%；原因：1、人员变动2、机构变动。

（4）住房保障支出预算94.33万元，占支出总预算5.97%；增加35.57万元，增长60.53%；原因：1、人员变动，2、机构变动。       

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算1211.57万元，增加488.90万元，增长67.65%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算172.41万元，增加52.23万元，增长43.46%；原因：人员变动。

对个人和家庭的补助预算28.84万元，增加28.84万元，增长100%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排3.36万元，与上年同比增加1.272万元，同比增长60.92%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算3.36万元，与上年同比增加1.272万元，同比增长60.92%。原因：机构改革。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算23.44万元，按政府采购类型划分：定点采购13.44万元、协议供货10万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共172.41万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算172.41万元，较2019年预算增加52.23万元，增长43.46%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个：

一、 项目名称为创城工作经费14.3万元；

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车8辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表_柳州市柳北区市场监督管理局