柳北区执法局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区执法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区执法局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区执法局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区执法局概况

一、主要职能

（一）继续贯彻执行国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为城区政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

（二）做好部署辖区城市管理行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理。研究起草城区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。

（三）做好辖区城市管理行政执法队伍建设，对辖区城市管理行政执法人员和城市管理执法协勤员行使职权情况实施督查，负责区城市管理行政执法局行政案件的审批和应诉工作，负责受理区城市管理行政执法局复议案件的答复工作。

（四）按管理权限，做好辖区城管执法协勤员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员和协勤员的培训、教育和年度考核工作。

（五）根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟定城区城市市容环境综合整治计划。

（六）继续负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

（七）会同有关部门制定城市管理和行政执法经费使用计划。

（八）负责区城市管理委员会办公室日常工作。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区城市管理行政执法局为行政单位，实有在编人数4人，财政供养人员4人。

下设柳北区城市管理行政执法大队为参公事业单位, 实有在编人数49人，财政供养人员49人。

下设柳北区城市管理信息中心, 实有在编人数6人，财政供养人员6人。

第二部分 柳北区执法局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区执法局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%，主要原因：工资基数和缴费基数变动。2020年支出总预算3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%。主要原因：工资基数和缴费基数变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%，主要原因： 工资基数和缴费基数变动。其中：一般公共预算收入3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%，主要原因：工资基数和缴费基数变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%，主要原因：工资基数和缴费基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1053.38万元，占支出总预算28.67%。其中：

工资福利支出预算925.60万元，占基本支出预算87.87%；

商品和服务支出预算116.43万元，占基本支出预算11.05%；

对个人和家庭的补助 11.34万元，占基本支出预算1.08%。

（2）项目支出预算

项目支出2621.34万元，占支出总预算71.33%。其中：

工资福利支出预算2166.84万元，占项目支出预算82.66%；

商品和服务支出预算453.00万元，占项目支出预算17.28%；

对个人和家庭的补助1.5万元，占项目出预算0.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%，主要原因：工资基数和缴费基数变动。2020年财政拨款支出3674.72万元，增加64.37万元，增长1.78%，主要原因： 工资基数和缴费基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

  (1)社会保障和就业支出预算155.53万元，占支出总预算4.23%；增加41.89万元，增长36.87%。；原因：1、缴费基数变动。

(2)卫生健康支出预算96.86万元，占支出总预算2.64%；增加9.51万元，增长10.89%；原因：1、缴费基数变动。

（3）城乡社区事务支出预算3350.25万元，占支出总预算91.17%；增加7.97万元，增长0.24%；原因：工资基数变动。

（4）住房保障支出预算72.09万元，占支出总预算1.96%；增加4.99万元，增长7.44%；原因：缴费基数变动

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算925.60万元，增加100.17万元，增长12.14%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算116.43万元，减少4.58万元，下降3.78%；原因：经济科目调整。

对个人和家庭的补助预算11.34万元，增加9.54万元，增长529.56%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排2.405万元，与上年同比增加0.305万元，同比增长14.52%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算2.405万元，与上年同比增加0.305万元，同比增长14.52%。原因：1、公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算28.80万元，同比增加18.80万元，增长188%。原因：采购数量增加。按政府采购类型划分：自行采购28.80万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共116.43万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关、（1）个参照公务员法管理的事业单位及（1）个事业单位，运行经费财政拨款预算116.43万元，较2019年预算减少4.58万元，下降3.78%。主要原因是：经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为：清理“小广告”专项经费75万元；

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车1辆，为执法车辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表_柳州市柳北区城市管理行政执法局