柳北区审计局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区审计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区审计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区审计局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区审计局概况

一、主要职能

（一）主管辖区审计工作。

（二）制定并组织实施本区专业领域审计工作规划。

（三）实施审计：有关重大政策措施贯彻落实情况、城区本级预算执行和其他财政收支情况审计、行政事业审计、专项资金审计（调查）、企业审计、固定资产投资审计、经济责任审计、自然资源资产离任审计、生态环境审计。

（四）出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或本区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。

（五）指导和监督内部审计工作。

（六）承办本区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区审计局为行政单位, 是人民政府综合管理全区审计工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构,无二层机构。在职在编人数5人，财政供养人员5人。

第二部分 柳北区审计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区审计局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%，主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员。2020年支出总预算98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%。主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%，主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员。其中：一般公共预算收入98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%，主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%，主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出86.93万元，占支出总预算88.41%。其中：

工资福利支出预算75.71万元，占基本支出预算87.09%；

商品和服务支出预算11.22万元，占基本支出预算12.91%。

（2）项目支出预算

项目支出11.40万元，占支出总预算11.59%。其中：

商品和服务支出预算11.40万元，占项目支出预算100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%，主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员。2020年财政拨款支出98.33万元，增加37.87万元，增长62.65%，主要原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算72.73万元，占支出总预算73.97%；增加25.32万元，增长53.41%；原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员；公用经费标准提高。

  （2）社会保障和就业支出预算11.80万元，占支出总预算12.00%；增加6.31万元，增长115.17%。；原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员，缴费基数变动。

（3）卫生健康支出预算7.90万元，占支出总预算8.03%；增加3.63万元，增长85.00%；原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员，缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算5.90万元，占支出总预算6.00%；增加2.61万元，增长79.31%；原因：缴费基数变动。       

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算75.71万元，增加35.25万元，增长87.14%；原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员，工资基数变动。

商品和服务支出预算11.22万元，增加4.22万元，增长60.30%；原因：人员变动，机构改革后增加2名编制人员，公用经费标准提高，经济科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.225万元，与上年同比增加0.117万元，同比增长108.33%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.225万元，与上年同比增加0.117万元，同比增长108.33%。原因：公用经费标准提高、人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算8.90万元，同比增加0.7万元，增长8.54%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购8.90万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共11.22万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算11.22万元，较2019年预算增加4.22万元，增长60.30%。主要原因是人员变动，机构改革后增加2名编制人员，公用经费标准提高。  

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为协审工作专项经费5.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。 

 附件：

2020年部门预算公开表_柳州市柳北区审计局