柳北区人力资源和社会保障局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，组织起草相关规范性文件,完成柳州市人力资源和社会保障事业相关工作任务。

（二）贯彻落实柳州市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助及高校毕业生就业政策，完成柳州市统筹城乡的就业相关工作任务。

（四）负责全区技能人才队伍建设工作。组织城乡劳动者开展职业技能培训，贯彻落实柳州市技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门建立和完善城乡居民基本养老保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制城乡居民基本养老保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）建立健全全区就业、失业预测预警和信息引导机制， 拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（七）组织实施劳动人事争议调解和劳动保障监察，完善劳动关系协商协调机制，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。

（八）会同有关部门统筹推进全区专业技术人才队伍建设，深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）组织推进全区评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门推动农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划的落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区人力资源和社会保障局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名。

下设柳北区劳动保障管理服务中心和柳北区劳动保障监察大队为参照公务员管理的全额拨款事业单位：柳北区劳动保障管理服务中心在职在编人数9人；柳北区劳动保障监察大队在职在编人数14人。

第二部分 柳北区人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算4071.67万元，减少356.62万元，下降8.05%，主要原因：压缩项目。2020年支出总预算4071.67万元，减少356.62万元，下降8.05%。主要原因：压缩项目。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算4071.67万元，减少356.62万元，下降8.05%，主要原因：压缩项目。其中：一般公共预算收入3344.67万元，减少117.63万元，下降3.4%，主要原因：压缩项目；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入727万元，减少,239万元，下降24.74%。主要原因：上级提前下达补助资金减少。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算4071.67万元，减少356.62万元，下降8.05%，主要原因：压缩项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出494.04万元，占支出总预算12.13%。其中：

工资福利支出预算418.78万元，占基本支出预算84.77%；

商品和服务支出预算60.03万元，占基本支出预算12.15%；

对个人和家庭的补助 15.23万元，占基本支出预算3.08%。

（2）项目支出预算

项目支出3577.63万元，占支出总预算87.87%。其中：

工资福利支出预算70.10万元，占项目支出预算1.96%；

商品和服务支出预算2421.04万元，占项目支出预算67.67%。

对个人和家庭的补助359.50万元，占基本支出预算10.05%；

对社会保障基金补助727万元，占项目支出预算20.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入4071.67万元，减少356.62万元，下降8.05%，主要原因：压缩项目。2020年财政拨款支出4071.67万元，减少356.62万元，下降8.05%，主要原因：压缩项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算2308.88万元，占支出总预算56.71%；增加407.25万元，增长21.42%；原因：人员变动。

  (2)社会保障和就业支出预算1686.51万元，占支出总预算41.42%；减少232.78万元，下降12.13%。；原因：提前下达上级补助金减少。

(3)卫生健康支出预算43.68万元，占支出总预算1.07%；减少532.73万元，下降92.42%；原因：机构改革，职能划转，项目减少。

（4）住房保障支出预算32.61万元，占支出总预算0.8%；增加1.64万元，增长5.28%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算418.78万元，增加38.36万元，增长10.08%；原因：人员变动及工资基数变动。

商品和服务支出预算60.03万元，减少2.17万元，下降3.49%；原因：1、经济科目调整。对个人和家庭的补助 15.23万元，增加14.54万元，增长2092.06%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排1.185万元，与上年同比增加0.141万元，同比增长13.51%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算1.185万元，与上年同比增加0.141万元，同比增长13.51%。原因：1、公用经费标准提高2、人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算4.87万元，同比减少5.96万元，下降55.03%。原因：压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购4.62万元、协议供货0.25万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共60.03万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算60.03万元，较2019年预算减少2.17万元，下降3.49%。主要原因是经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为公开招聘工作经费10万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

柳州市柳北区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表