柳北区应急管理局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区应急管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区应急管理局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区应急管理局概况

一、主要职能

组织编制柳北区应急总体预案和规划，指导各镇（街道）各部门（单位）应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担柳北区应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

二、机构设置情况

柳北区应急管理局是柳北区人民政府工作部门，单位编制人数9人，年末实有在职在编人数7人。

第二部分 柳北区应急管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区应急管理局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%，主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加，且根据工作实际情况，预算项目增加。2020年支出总预算264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%。主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加，且根据工作实际情况，预算项目增加。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%，主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加。其中：一般公共预算收入264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%，主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加；政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%，主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加，且根据工作实际情况，预算项目增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出198.93万元，占支出总预算75.09%。其中：

工资福利支出预算175.82万元，占基本支出预算88.38%；

商品和服务支出预算23.12万元，占基本支出预算11.62%。

（2）项目支出预算

项目支出66.00万元，占支出总预算24.91%。其中：

商品和服务支出预算66.00万元，占项目支出预算100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%，主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加。2020年财政拨款支出264.93万元，增加137.33万元，增长107.62%，主要原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）农林水事务预算35.32万元，占支出总预算13.33%；增加1.99万元，增长5.98%；原因：工资基数变动。

  (2)社会保障和就业支出预算27.41万元，占支出总预算10.35%；增加15.48万元，增长129.70%。；原因：1.缴费基数变动；2.人员变动。

(3)卫生健康支出预算18.36万元，占支出总预算6.93%；增加9.06万元，增长97.52%；原因：1.缴费基数变动；2.人员变动。

（4）住房保障支出预算13.71万元，占支出总预算5.17%；增加6.55万元，增长91.41%；原因：缴费基数变动。

（5）灾害防治及应急管理支出预算170.13万元，占支出总预算64.22%；增加104.25万元，增长158.22%；原因：机构改革后，工作职能和职工人数有所增加，且根据工作实际情况，预算项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算175.82万元，增加95.93万元，增长120.07%；原因：1.人员变动；2.工资基数变动。

商品和服务支出预算23.12万元，增加10.40万元，增长81.82%；原因：1.人员变动；2.公用经费标准提高；3.经济科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排1.940万元，与上年同比增加1.724万元，同比增长798.15%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算1.940万元，与上年同比增加1.724万元，同比增长798.15%。原因：1.公用经费标准提高；2.机构改革；3.人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算7.20万元。按政府采购类型划分：定点采购5.8万元、协议供货1.4万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共23.12万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算23.12万元，较2019年预算增加10.40万元，增长81.82%。主要原因是：1.公用经费标准提高；2.人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表