中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会2020年部门预算

目录

第一部分 中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好维护社会稳定、平安柳北建设等工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、禁毒、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区委政法委为区委工作部门,为行政编制机构。在职在编人数7人，财政供养人员7人。

第二部分 中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%，主要原因：压缩项目。2020年支出总预算672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%。主要原因：压缩项目。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%，主要原因：压缩项目。其中：一般公共预算收入672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%，主要原因：压缩项目；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%，主要原因：压缩项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出169.06万元，占支出总预算25.13%。其中：

工资福利支出预算152.61万元，占基本支出预算90.27%；

商品和服务支出预算16.46万元，占基本支出预算9.73%。

（2）项目支出预算

项目支出503.72万元，占支出总预算74.87%。其中：

商品和服务支出预算503.72万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%，主要原因：压缩项目。2020年财政拨款支出672.78万元，减少580.96万元，下降46.34%，主要原因：压缩项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算117.3万元，占支出总预算17.43%；增加7.5万元，增长6.83%；原因：工资基数变动。

（2）公共安全支出预算503.72万元，占支出总预算74.87%；减少596万元，下降54.2%；原因：压缩项目。

  (3)社会保障和就业支出预算23.87万元，占支出总预算3.55%；增加5.27万元，增长28.34%；原因：缴费基数变动。

(4)卫生健康支出预算15.96万元，占支出总预算2.37%；增加1.5万元，增长10.36%；原因：缴费基数变动。

（5）住房保障支出预算11.93万元，占支出总预算1.77%；增加0.78万元，增长6.95%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算152.61万元，增加15.4万元，增长11.22%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算16.46万元，减少0.35万元，下降2.1%；原因：经济科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.28万元，与上年同比增加0.028万元，同比增长11.11%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.28万元，与上年同比增加0.028万元，同比增长11.11%。原因：公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算99万元，同比增加38.75万元，增长64.32%。原因：采购项目增加，按政府采购类型划分：自行采购89万元、协议供货10万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共16.46万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算16.46万元，较2019年预算减少0.35万元，下降2.1%。主要原因是经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为综治专项经费78.72万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 附件：

2020年部门预算公开表_中国共产党柳州市柳北区委员会政法委员会