柳北区政协2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区政协概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区政协2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区政协2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区政协概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置情况

政协柳北区委员会为正处级单位，设办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，均为正科级单位，在职在编人数11人。

第二部分 柳北区政协2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区政协2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%，主要原因：工资及缴费基数变动。2020年支出总预算350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%。主要原因：工资及缴费基数变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%，主要原因：工资及缴费基数变动。其中：一般公共预算收入350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%，主要原因：工资及缴费基数变动。政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%，主要原因：工资及缴费基数变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出295.89万元，占支出总预算84.46%。其中：

工资福利支出预算264.30万元，占基本支出预算89.32%；

商品和服务支出预算31.59万元，占基本支出预算10.68%。

（2）项目支出预算

项目支出54.44万元，占支出总预算15.54%。商品和服务支出预算44.44万元，占项目支出预算81.63%。资本性支出10万元，占项目支出预算18.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%，主要原因：工资及缴费基数变动。

2020年财政拨款支出350.33万元，增加62.66万元，增长21.78%，主要原因工资及缴费基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算260.67万元，占支出总预算74.41%；增加38.04万元，增长17.09%；原因：工资及缴费基数变动。

  (2)社会保障和就业支出预算41.35万元，占支出总预算11.80%；增加14万元，增长51.17%。原因：缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算27.64万元，占支出总预算7.89%；增加6.37万元，增长29.92%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算20.67万元，占支出总预算5.9%；增加4.26万元，增长25.97%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算264.30万元，增加62.50万元，增长30.97%；原因：工资及缴费基数变动。

商品和服务支出预算31.59万元，增加0.73万元，增长2.35%；原因：公用经费标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排2.77万元，与上年同比增加0.374万元，同比增长15.61%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算2.77万元，与上年同比增加0.374万元，同比增长15.61%。原因：公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算11.60万元，同比减少4.95万元，下降29.9%。原因：压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购1.6万元、协议供货10万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共31.59万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算31.59万元，较2019年预算增加0.73万元，增长2.35%。主要原因是公用经费标准提高。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为编辑出版《柳北文史》第十九辑，费用6万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 附件：

2020年部门预算公开表_中国人民政治协商会议柳州市柳北区委员会