中国共产党柳北区委员会组织部

2020年部门预算

目录

第一部分 中国共产党柳北区委员会组织部概况

主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党柳北区委员会组织部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产党柳北区委员会组织部2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳北区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线要求，综合研究、指导和推进全区党的建设制度改革，推进组织、干部、人才、公务员重要政策和制度落实。

（二）负责区委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

（三）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设工作，推动落实基层党建工作责任制。

（四）负责全区人才工作和人才队伍建设，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹推进人才工作。

（五）统一管理全区公务员工作，负责全区公务员队伍建设，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

（六）统一管理区委机构编制委员会办公室，管理区委老干部局，负责区机关离休干部和企业离休干部的服务、管理工作。

（七）负责全区组织系统信息化建设项目的组织实施。

（八）承办区委和上级党委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党柳北区委员会组织部为区委工作部门，为行政编制机构。在职在编人数9人，财政供养人员9人。

第二部分 中国共产党柳北区委员会组织部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳北区委员会组织部2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算1735.12万元，增加210.5万元，增长13.77%，主要原因：政策性项目增加。2020年支出总预算1735.12万元，增加210.05万元，增长13.77%。主要原因：政策性项目增加。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算1735.12万元，增加210.05万元，增长13.77%，主要原因：政策性项目增加。其中：一般公共预算收入1735.12万元，增加210.05万元，增长13.77%，主要原因：政策性项目增加；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算1735.12万元，增加210.05万元，增长13.77%，主要原因：政策性项目增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出207.51万元，占支出总预算11.96%。其中：

工资福利支出预算180.58万元，占基本支出预算87.02%；

商品和服务支出预算26.93万元，占基本支出预算12.98%。

（2）项目支出预算

项目支出1527.62万元，占支出总预算88.04%。其中：

工资福利支出预算443.88万元，占项目支出预算29.06%；

商品和服务支出预算1012.34万元，占项目支出预算66.27%。

对个人和家庭的补助71.4万元，占项目及项目增加支出预算4.67%；

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1735.12万元，增加210.05万元，增长13.77%，主要原因：政策性项目增加。2020年财政拨款支出1735.12万元，增加210.05万元，增长13.77%，主要原因：政策性项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算989.6万元，占支出总预算57.03%；减少95.63万元，下降8.81%；原因：压缩项目。

  （2）社会保障和就业支出预算712.62万元，占支出总预算41.07%；增加298.45万元，增长72.06%。；原因：缴费基数变动及项目增加。

（3）卫生健康支出预算18.84万元，占支出总预算1.09%；增加4.33万元，增长29.89%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算14.06万元，占支出总预算0.81%；增加2.89万元，增长25.88%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算180.58万元，增加43.18万元，增长31.42%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算26.93万元，增加4.32万元，增长19.13%；原因：公用经费标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.525万元，与上年同比增加0.165万元，同比增长45.83%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.525万元，与上年同比增加0.165万元，同比增长45.83%，原因：公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算86.67万元，同比增加53.2万元，增长158.95%，原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购83.2万元和自行采购3.47万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共26.93万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.93万元，较2019年预算增加4.32万元，增长19.13%。主要原因是：公用经费标准提高。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为干部培训经费200万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表_中国共产党柳州市柳北区委员会组织部