中国共产主义青年团柳北区委员会2020年部门预算

目录

第一部分 中国共产主义青年团柳北区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产主义青年团柳北区委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产主义青年团柳北区委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团柳北区委员会概况

一、主要职能

1、领导全区共青团工作。

2、调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，服务青少年发展。

3、组织动员全区团员青年在柳北区建设中发挥生力军和突击队作用， 服务和谐社会建设。

4、负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。

5、负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责柳北区预防青少年犯罪领导小组的日常工作，关注留守儿童及“五类”青少年身心健康成长，依法维护青少年合法权益。

7、指导辖区内中、小学校开展少先队及团队活动。

二、机构设置情况

柳北区团委为柳北区群团单位, 是联系青年、服务青年、管理青年的职能部门，现有团委书记1名，无二层机构。在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 中国共产主义青年团柳北区委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产主义青年团柳北区委员会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%，主要原因:增加项目支出。2020年支出总预算107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%。主要原因:增加项目支出。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%，主要原因：增加项目支出。其中：一般公共预算收入107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%，主要原因：增加项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%，主要原因：增加项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出34.08万元，占支出总预算31.62%。其中：

工资福利支出预算29.74万元，占基本支出预算87.24%；

商品和服务支出预算4.35万元，占基本支出预算12.76%。

（2）项目支出预算

项目支出73.7万元，占支出总预算68.38%。其中：

商品和服务支出预算73.7万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%，主要原因：增加项目支出。2020年财政拨款支出107.78万元，增加23.35万元，增长27.66%，主要原因：增加项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算97.73万元，占支出总预算90.68%；增加22.16万元，增长29.31%；原因：增加项目支出。

  (2)社会保障和就业支出预算4.63万元，占支出总预算4.3%；增加0.91万元，增长24.49%。；原因：缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算3.1万元，占支出总预算2.88%；增加0.2万元，增长7.05%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算2.32万元，占支出总预算2.15%；增加0.08万元，增长3.74%；原因：缴费基数变动。       

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算29.74万元，增加2.28万元，增长8.3%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算4.35万元，减少0.12万元，下降2.77%；原因：经济科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.08万元，与上年同比增加0.008万元，同比增长11.11%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.08万元，与上年同比增加0.008万元，同比增长11.11%。原因：公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元，同比减少10万元。原因：压缩采购项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共4.35万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算4.35万元，较2019年预算减少0.12万元，下降2.77%。主要原因是经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为共青团工作经费，经费41.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算公开表_中国共产主义青年团柳州市柳北区委员会.xls