柳北区直属机关工委2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区直属机关工委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区直属机关工委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区直属机关工委2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区直属机关工委概况

一、主要职能

宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、自治区党委、市委、区委对机关党的工作的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作，提出机关党的建设的规划，指导区直机关基层党组织搞好党的组织、思想、理论、政治和作风建设，做好党员的培训教育、管理和监督工作。同时做好机关工会各项工作。

二、机构设置情况

柳北区直属机关工作委员会（机关工会）为柳北区党委工作部门，为行政单位。实有在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区直属机关工委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区直属机关工委2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%，主要原因：政策性项目增加。2020年支出总预算128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%。主要原因：政策性项目增加。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%，主要原因：政策性项目增加。其中：一般公共预算收入128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%，主要原因：政策性项目增加；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%，主要原因：政策性项目增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出57.41万元，占支出总预算44.66%。其中：

工资福利支出预算50.81万元，占基本支出预算88.50%；

商品和服务支出预算6.6万元，占基本支出预算11.5%。

对个人和家庭的补助0万元，占基本支出预算0%。

（2）项目支出预算

项目支出71.15万元，占支出总预算55.34%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算71.15万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%，主要原因：政策性项目增加。2020年财政拨款支出128.56万元，增加32.17万元，增长33.38%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算111.36万元，占支出总预算86.62%；增加24.90万元，增长28.80%；原因：人员及项目增加。

  (2)社会保障和就业支出预算7.93万元，占支出总预算6.17%；增加3.75万元，增长89.89%。；原因：缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算5.31万元，占支出总预算4.13%；增加2.06万元，增长63.29%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算3.96万元，占支出总预算3.08%；增加1.46万元，增长58.24%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算50.81万元，增加20万元，增长64.94%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算6.6万元，增加2.09万元，增长46.18%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.12万元，与上年同比增加0.048万元，同比增长66.67%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.12万元，与上年同比增加0.048万元，同比增长66.67%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元。原因：压缩采购项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共6.6万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算6.6万元，较2019年预算增加2.09万元，增长46.18%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为传统节庆日职工活动经费35.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算公开表_[111]中国共产党柳州市柳北区直属机关工作委员会.xls