柳北区医疗保障局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区医疗保障局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区医疗保障局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织执行自治区、柳州市价格监测和信息发布制度。

（六）组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

柳北区医保局为行政单位，在职在编人数4人，财政供养人员4人。

第二部分 柳北区医疗保障局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算582.19万元，增加582.19万元，增长100%，主要原因：机构变动。2020年支出总预算582.19万元，增加582.19万元，增长100%。主要原因：机构变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算582.19万元，增加582.19万元，增长100%，主要原因：机构变动。其中：一般公共预算收入582.19万元，增加582.19万元，增长100%，主要原因：机构变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算582.19万元，增加582.19万元，增长100%，主要原因：机构变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出75.89万元，占支出总预算13.04%。其中：

工资福利支出预算67.10万元，占基本支出预算88.41%；

商品和服务支出预算8.80万元，占基本支出预算11.59%。

（2）项目支出预算

项目支出506.30万元，占支出总预算86.96%。其中：

商品和服务支出预算9万元，占项目支出预算1.78%。

对个人和家庭的补助预算497.30万元，占项目支出预算98.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入589.12万元，增加589.12万元，增长100%，主要原因：机构变动。2020年财政拨款支出589.12万元，增加589.12万元，增长100%，主要原因：机构变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算347.77万元，占支出总预算59.73%；增加347.77万元，增长100%；原因：机构变动。

  (2)卫生健康支出预算229.19万元，占支出总预算39.37%；增加229.19万元，增长100%。；原因：机构变动。

（3）住房保障支出预算5.23万元，占支出总预算0.90%；增加5.23万元，增长100%；原因：机构变动。    

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算67.10万元，增加67.10万元，增长100%；原因：机构变动。

商品和服务支出预算8.80万元，增加8.80万元，增长100%；原因：机构变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.16万元，与上年同比增加0.16万元，同比增长100%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.16万元，与上年同比增加0.16万元，同比增长100%。原因：机构改革。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共8.80万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算8.80万元，较2019年预算增加8.80万元，增长100%。主要原因是机构变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为医疗保障政策扶贫专项经费5万元 。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算公开表_柳州市柳北区医疗保障局.xls