柳北区人大常委会2020年部门预算

目  录

第一部分 柳北区人大常委会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人大常委会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区人大常委会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 柳北区人大常委会概况

一、主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、机构设置情况

柳北区人大常委会为柳北区行政单位，内设6个机构，即办公室、人大法制与内务司法委员会、人大财政经济委员会、人大常委会教科文卫与民族工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会。在职在编人数16人，财政供养人员16人。

第二部分 柳北区人大常委会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人大常委会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算567.71万元，增加108.35万元，增长23.59%，主要原因：工资及社保基数变动。2020年支出总预算567.71万元，增加108.35万元，增长23.59%。主要原因：工资及社保基数变动

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算567.71万元，增加108.35万元，增长23.59%，主要原因：工资及社保基数变动。其中：一般公共预算收入567.71万元，增加108.35万元，增长23.59%，主要原因：工资及社保基数变动。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算567.71万元，增加108.35万元，增长23.59%，主要原因：工资及社保基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出458.62万元，占支出总预算80.78%。其中：

工资福利支出预算411.39万元，占基本支出预算89.70%；

商品和服务支出预算47.23万元，占基本支出预算10.30%。

（2）项目支出预算

项目支出109.09万元，占支出总预算19.22%；其中：

商品和服务支出预算92.74万元，占项目支出预算85.01%；

资本性支出16.35万元，占项目支出预算14.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入567.71万元，增加108.35万元，增长23.59%，主要原因：工资及社保基数变动。2020年财政拨款支出561.71万元，增加108.35万元，增长23.59%，主要原因：工资及社保基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算428.09万元，占支出总预算75.41%；增加59.92万元，增长16.28%；原因：工资基数变动。

    (2)社会保障和就业支出预算64.38万元，占支出总预算11.34%；增加26.04万元，增长67.90%。原因：缴费基数变动。   

(3)卫生健康支出预算43.04万元，占支出总预算7.58%；增加13.21万元，增长44.28%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算32.19万元，占支出总预算5.67%；增加9.18万元，增长39.91%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算411.39万元，增加128.46万元，增长45.41%；原因：工资及社保基数变动。

商品和服务支出预算47.23万元，增加4.77万元，增长11.24%；原因：公用经费提高标准。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排3.19万元，与上年同比增加0.614万元，同比增长23.84%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算3.19万元，与上年同比增加0.614万元，同比增长23.84%。原因：公用经费提高标准。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算8.5万元，同比减少14.06万元，下降62.32%。原因：压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购4.5万元、自行采购4万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共47.23万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算47.23万元，较2019年预算增加4.77万元，增长11.24%。主要原因是公用经费提高标准。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为视察经费1万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。