柳北区文化体育广电和旅游局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区文化体育广电和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，制定全区文化、体育事业的发展战略和规划，指导文化艺术、体育体制改革。

（二）制定全区文化艺术、体育人才发展规划；组织文化艺术、体育、科技的研究，开发和应用，推广文化艺术、体育科技成果。

（三）负责全区性重大文化艺术、体育活动、公益数字电影放映工作。

（四）监督管理区图书馆、文化馆事业和基层文化建设，组织推广区级图书馆、文化馆标准化、现代化建设。

（五）拟定全区文化市场、发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术、经营活动进行行业监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（六）统筹安排国家及本级财政拨给的各项经费，牵头负责文化体育基础设施建设。

（七）规划柳北区各级文物保护单位的保护和维修，指导全区文物、博物、社会教育基地等文物事业单位的业务建设，协调。

（八）归口管理全区文化、体育市场、新闻出版市场。研究制定全区文化、体育市场发展规划，审核审批文化、体育经营管理项目和经营场所的设立，监督指导全区文化、体育市场稽查工作及全区审核审批新闻出版经营项目和经营场所设立。

（九）实施《全民健康计划纲要》，指导和配合各部门、各行业积极开展体育活动，会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

（十）负责文化市场、体育工作审批事项的行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法工作。

（十一）拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调“扫黄打非”集中行动和配合大案要案的查处工作，在职责权限范围内，指导综合执法机构依法开展执法业务。

（十二）承办区委、政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区文化体育广电和旅游局是行政单位，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

下设文化馆和图书馆两个全额拨款事业单位：文化馆在职在编人数3人，财政供养人员3人；图书馆在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区文化体育广电和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%，主要原因：压缩项目。2020年支出总预算260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%。主要原因：压缩项目。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%，主要原因：压缩项目。其中：一般公共预算收入260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%，主要原因：压缩项目；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%，主要原因：压缩项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出183.45万元，占支出总预算70.49%。其中：

工资福利支出预算167.14万元，占基本支出预算91.11%；

商品和服务支出预算16.30万元，占基本支出预算8.89%；

（2）项目支出预算

项目支出76.80万元，占支出总预算29.51%。其中：

商品和服务支出预算76.80万元，占项目支出预算100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%，主要原因：压缩项目。2020年财政拨款支出260.25万元，减少11.39万元，下降4.19%，主要原因：压缩项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）文化体育和传媒支出预算203.5万元，占支出总预算78.19%；同比减少36.28万元，同比减少15.13%； 原因：压缩项目。

  (2)社会保障和就业支出预算26.03万元，占支出总预算10.00%；增加12.71万元，增长95.39%。；原因：人员变动。

  (3)卫生健康支出预算17.70万元，占支出总预算6.80%；增加7.15万元，增长67.84%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算13.02万元，占支出总预算5.00%；增加5.02万元，增长62.83%；原因：人员变动。    

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算167.14万元，增加68.66万元，增长69.72%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算16.30万元，增加5.55万元，增长51.55%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.41万元，与上年同比增加0.198万元，同比增长93.40%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.41万元，与上年同比增加0.198万元，同比增长93.40%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

本单位政府采购预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共16.30万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关及（2）个事业单位，运行经费财政拨预算16.30万元，较2019年预算增加5.55万元，增长51.55%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为第九届辖区全民健身运动会经费19万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 附件：

2020年部门预算公开表_[301]柳州市柳北区文化体育广电和旅游局