中国共产党柳北区委员会办公室目录 

　　第一部分 中国共产党柳北区委员会办公室概况 

　　一、主要工作职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 中国共产党柳北区委员会办公室2020年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、部门财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、“三公”经费支出预算表 

　　九、政府预算经济分类支出预算表 

　　十、部门预算经济分类支出预算表 

　　十一、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分 中国共产党柳北区委员会办公室2020年部门预算情况说明 

　　第四部分 专业名词解释 

　　第一部分  中国共产党柳北区委员会办公室概况 

　　一、主要工作职责 

　　1.协助区委领导处理日常工作，贯彻执行区委的指示、决定。 

　　2.根据区委工作部署和要求，深入实际，调查研究，总结经验，研究政策，向领导传递综合信息和反馈各方面动态，为区委决策和指导工作提供可靠依据和有价值的咨询意见。 

　　3.组织、安排区委各种会议、学习和重要活动。 

　　4.负责区委文件及文字材料的起草工作。 

　　5.负责党内文件的处理工作，做好全面深化改革、国家安全、机要、保密工作，管理印鉴。 

　　6.负责接待、处理信访工作。 

　　7.完成领导交办的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　中共柳北区委员会办公室为区委工作部门，挂中共柳北区委保密委员会办公室、柳北区党史研究室牌子，内设中共柳北区委员全面深化改革委员会、中共柳北区委员会国家安全委员会机构，实有在编人数9人，财政供养人员9人。 

　  第二部分  中国共产党柳北区委员会办公室2020年部门预算报表（详见附件） 

　　第三部分 中国共产党柳北区委员会办公室2020年部门预算预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　2020年收入总预算303.6万元，同比减少708.08万元，下降69.99%。主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局。2020年支出总预算303.60万元，减少708.08万元，下降69.99%，主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算303.6万元，同比减少708.08万元，下降69.99%。主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局；其中：一般公共预算收入303.6万元，减少708.08万元，下降69.99%，主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2020年支出总预算303.6万元，减少708.08万元，下降69.99%，主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局。 

　　按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　1.基本支出预算 

　　基本支出254万元，占支出总预算83.66%。其中： 

　　工资福利支出预算225.09万元，占基本支出预算88.62%； 

　　商品和服务支出预算28.91万元，占基本支出预算11.38%； 

　　2.项目支出预算 

　　项目支出49.60万元，占支出总预算16.34%。其中： 

　　商品和服务支出预算49.6万元，占项目支出预算100%； 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2020年财政拨款收入303.6万元，减少708.08万元，下降69.99%，主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局。 

　　2020年财政拨款支出303.6万元，减少708.08万元，下降69.99%，主要原因：机构编制调整，信访局独立核算，乡村办归并农业农村局。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　1.一般公共服务支出预算227.31万元，占支出总预算74.87%；减少126.89万元，下降35.82%；原因：项目减少。 

　　2.社会保障和就业支出预算35.17万元，占支出总预算11.59%；增加14.36万元，增长69.02%；原因：缴费基数变动。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出预算23.53万元，占支出总预算7.75%；增加7.33万元，增长45.24%；原因：缴费基数变动。 

　　4.住房保障支出预算17.59万元，占支出总预算5.79%；增加5.1万元，增长40.85%；原因：缴费基数变动。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　按经济科目划分，其中： 

　　工资福利支出预算225.09万元，同比增加71.55万元，同比增长46.60%。原因：工资基数变动。 

　　商品和服务支出预算28.91万元，同比增加3.45万无，同比增长13.53%；原因：公用经费标准提高。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　2020年度 “三公”经费预算安排2.71万元，与上年同比增加0.35万元，同比增加14.83%。 

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。 

　　（二）公务接待费2020年预算2.71万元，与上年同比增加0.35万元，同比增加14.83%，增加原因: 机构编制调整，人员变动。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　本单位无政府性基金预算 

　　九、社会保险基金预算情况说明 

　　本单位无社会保险基金预算 

　　十、国有资本经营预算情况说明 

　　本单位无国有资本经营预算 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　本部门2020年政府采购预算总额为1.5万元，同比减少16.62万元。下降91.72%。原因为压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购1.5万元。 

　　十二、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年本部门机关运行经费预算共28.91万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。 

　　2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.91万元，较2019年预算增加3.45万元，增长13.53%。主要原因是公用经费标准提高。 

　　（二）预算绩效情况说明 

　　本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为保密专项经费10.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。 

　　第四部分  专业名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

　　（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。