柳北区园林绿化管理所2020年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 柳北区园林绿化管理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 柳北区园林绿化管理所2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、社会保险基金预算收支表 

　　十、国有资本经营预算收支表 

　　十一、政府采购预算表 

　　第三部分 柳北区园林绿化管理所2020年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 柳北区园林绿化管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）管理园林绿地，美化城市环境。  

　　（二）城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。  

　　二、机构设置情况 

　　柳北区园林绿化管理所为差额拨款事业单位,无下设二层机构。在职在编人数8人。  

　　第二部分 柳北区园林绿化管理所2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、社会保险基金预算收支表 

　　十、国有资本经营预算收支表 

　　十一、政府采购预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分 柳北区园林绿化管理所2020年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　2020年收入总预算266.63万元，减少0.38万元，下降0.14%，主要原因：工资基数变动。2020年支出总预算266.6万元，减少0.38万元，下降0.14%。主要原因：工资基数变动。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算266.63万元，减少0.38万元，下降0.14%，主要原因：工资基数变动。其中：一般公共预算收入266.63万元，减少0.38万元，下降0.14%，主要原因：工资基数变动；政府性基金收入0 万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2020年支出总预算266.63万元，减少0.38万元，下降0.14%，主要原因：工资基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出0万元，占支出总预算0%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出266.63万元，占支出总预算100%。其中： 

　　工资福利支出预算127.27万元，占项目支出预算47.73%； 

　　商品和服务支出预算130.53万元，占项目支出预算48.96%。 

　　对个人和家庭的补助8.83万元，占项目支出预算3.31%； 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2020年财政拨款收入266.63万元，减少0.38万元，下降0.14%，主要原因：工资基数变动。2020年财政拨款支出266.63万元，减少0.38万元，下降0.14%，主要原因：工资基数变动。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　城乡社区事务支出预算266.63万元，占支出总预算100%；减少0.38万元，下降0.14%；原因：工资基数变动。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　本单位为差拨事业单位，无一般公共预算基本支出预算。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　2020年度“三公”经费预算安排0万元，与上年同比减少0.210万元，同比下降100%。 

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。 

　　（二）公务接待费2020年预算0万元，与上年同比减少0.210万元，同比下降100%。原因：核定方式发生变化。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　九、社会保险基金预算情况说明 

　　本单位无社会保险基金预算。 

　　十、国有资本经营预算情况说明 

　　本单位无国有资本经营预算。 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　2020年政府采购预算0万元。 

　　十二、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年本部门机关运行经费预算共0万元。 2020年本部门为差额事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，与2019年预算持平 

　　（二）预算绩效情况说明 

　　本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。