中国共产党柳北区委员会宣传部2020年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 柳北区委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 柳北区委宣传部2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、社会保险基金预算收支表 

　　十、国有资本经营预算收支表 

　　十一、政府采购预算表 

　　第三部分 柳北区委宣传部2020年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 柳北区委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　1.负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。  

　　2.负责规划、部署全区性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全区社会宣传工作。    

　　3.负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、出版工作。 

　　4.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全区的外宣工作。 

　　5.负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。 

　　6.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。 

　　二、机构设置情况 

　　柳北区委宣传部为区委组成部门，在职在编人数8人，财政供养人员8人。 

　　下设区互联网研究中心，在职在编人数3人，财政供养人员3人。 

　　第二部分柳北区委宣传部2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、社会保险基金预算收支表 

　　十、国有资本经营预算收支表 

　　十一、政府采购预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分 柳北区委宣传部2020年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　2020年收入总预算656.79万元，增加106.49万元，增长19.35%，主要原因：机构变动，人员变动。2020年支出总预算656.79万元，增加106.49万元，增长19.35%。主要原因：机构变动，人员变动。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算656.79万元，增加106.49万元，增长19.35%，主要原因：机构变动，人员变动。其中：一般公共预算收入656.79万元，增加106.49万元，增长19.35%，主要原因：机构变动，人员变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2020年支出总预算686.79万元，增加106.49万元，增长19.35%，主要原因：机构变动，人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出180.99万元，占支出总预算27.56%。其中： 

　　工资福利支出预算159.72万元，占基本支出预算88.25%； 

　　商品和服务支出预算21.26万元，占基本支出预算11.75%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出475.8万元，占支出总预算72.44%。 

　　其中：商品和服务支出预算475.8万元，占项目支出预算100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2020年财政拨款收入656.79万元，增加106.49万元，增长19.35%，主要原因：机构变动，人员变动。2020年财政拨款支出656.79万元，增加106.49万元，增长19.35%，主要原因：机构变动，人员变动）。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　（1）一般公共服务支出预算598.75万元，占支出总预算91.16%；增加120.45万元，增长25.18%；原因：机构变动，人员变动。 

　　  (2)社会保障和就业支出预算24.85万元，占支出总预算3.78%；增加12.43万元，增长100.2%。；原因：人员变动及缴费基数变动。 

　　(3)卫生健康支出预算16.77万元，占支出总预算2.55%；增加6.98万元，增长71.31%；原因：人员变动及缴费基数变动。 

　　（4）住房保障支出预算12.42万元，占支出总预算1.89%；增加4.98万元，增长66.83%；原因：人员变动及缴费基数变动。 

　　（5）文化体育与传媒预算4万元，占支出总预算0.61%；增加4万元，增长100%；原因：机构改革，项目增加。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　按经济科目划分，其中： 

　　工资福利支出预算159.72万元，增加68.02万元，增长74.18%；原因：人员变动，工资基数变动。 

　　商品和服务支出预算21.26万元，增加8.47万元，增长66.15%；原因：人员变动，公用经费标准提高。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　2020年度 “三公”经费预算安排0.465万元，与上年同比增加0.243万元，同比增长109.46%。 

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。 

　　（二）公务接待费2020年预算0.465万元，与上年同比增加0.243万元，同比增长109.46%。原因：公用经费标准提高，机构改革，人员变动。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　九、社会保险基金预算情况说明 

　　本单位无社会保险基金预算。 

　　十、国有资本经营预算情况说明 

　　本单位无国有资本经营预算。 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　2020年政府采购预算39.5万元，同比增加1万元，增长2%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购39.5万元。 

　　十二、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年本部门机关运行经费预算共21.26万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。 

　　2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关及（1）个事业单位，运行经费财政拨预算21.26万元，较2019年预算增加8.47万元，增长66.15%。主要原因是机构改革，人员变动。 

　　（二）预算绩效情况说明 

　　本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为战略合作宣传经费232万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。