柳北区住建局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区住建局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区住建局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区住建局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区住建局概况

一、主要职能

  1.负责辖区内小街巷市政设施的维修管理和临时占道、道路挖掘审批工作。
   2.会同有关部门开展小城镇建设工作，并负责组织建设的实施及管理工作。
   3.负责物业管理服务合同备案、承接验收备案以及物业项目退出备案，同时协调处理辖区内业主、物业服务企业和业主委员会的矛盾纠纷。
   4.负责保障性住房申请资料的审核。
   5.柳北区工业园区内建筑工程的建设行政审批、消防设计审批、人防设计审批、质量安全监督、建设行为监管、人防、消防、工程竣工验收。
   6.按照上级要求开展乡村各类建设。
   7.辖区内住宅室内装饰装修活动的监督管理、危险房的监督管理和房屋拆除施工安全备案工作。
   8.承担柳北区建管办日常管理工作。
   9.组织制定人民防空方案。
   10.辖区内人防工程维护管理、防空警报设施维护管理、人民防空宣传教育的监督检查。
   11.拟定防空袭人口疏散方案做好防空疏散演练工作。
   12.完成区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区住建局为柳北区行政单位。在编人数5人。

第二部分 柳北区住建局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区住建局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%，主要原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。2020年支出总预算589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%。主要原因项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%，主要原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。其中:一般公共预算收入589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%，主要原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目;政府性基金收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%，主要原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出95.18万元，占支出总预算16.15%。其中:

工资福利支出预算83.61万元，占基本支出预算87.85%;

商品和服务支出预算11.56万元，占基本支出预算12.15%;

(2)项目支出预算

项目支出494万元，占支出总预算83.85%。其中:

商品和服务支出预算164万元，占项目支出预算33.20%。

资本性支出预算330万元，占项目支出预算66.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%，主要原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。2020年财政拨款支出589.18万元，增加470.51万元，增长396.51%，主要原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中:

(1)社会保障和就业支出预算13.04万元，占支出总预算2.21%;减少0.08万元，下降0.59%。;原因:人员变动。

(2)卫生健康支出预算8.73万元，占支出总预算1.48%;减少1.48万元，下降14.50%;原因:人员变动。

(3)住房保障支出预算6.52万元，占支出总预算1.11%;减少1.35万元，下降17.16%;原因:人员变动。

(4)国防支出预算5万元，占支出总预算0.85%;增加1.05万元，增长26.58%;原因:项目增加。

(5)城乡社区事务支出预算555.88万元，占支出总预算94.35%;增加475.75万元，增长593.76%;原因:项目安排方式发生变更，由切块安排转为落实到具体实施项目。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中:

工资福利支出预算83.61万元，减少13.21万元，下降13.64%;原因:人员变动。

商品和服务支出预算11.56万元，减少2.95万元，下降20.33%;原因:经济科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.225万元，与上年同比增加0.009万元，同比增长4.17%。

(一)因公出国(境)经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无因公出国相关工作安排。

(二)公务接待费2020年预算0.225万元，与上年同比增加0.009万元，同比增长4.17%。原因:公用经费标准提高。

(三)公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革。其中，(公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度暂无公务用车购置安排;公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:公务用车改革)。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0.7万元，同比减少0.55万元，下降44%。原因:压缩采购项目。按政府采购类型划分:定点采购0.7万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共11.56万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算11.56万元，较2019年预算减少2.95万元，下降20.33%。主要原因是:经济科目调整、人员变动。

(二)预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为预防一氧化碳中毒工作经费19万元。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。