柳北区环境卫生管理所2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区环境卫生管理所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区环境卫生管理所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区环境卫生管理所2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区环境卫生管理所概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。

（二）负责辖区市容环境卫生作业及监管。辖区道路和公厕、垃圾中转站的清扫保洁及机械化作业、垃圾和公厕粪便的清运，公厕垃圾转运站及环境卫生设施的维护管理，公厕的保洁管理、粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、公厕中转站保洁管理、环卫服务等的监督、检查和考核。辖区环卫突发紧急事件的应急处置工作。

（三）负责辖区环境卫生基础设施建设和管理。根据环境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区公厕中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。

（四）负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。

（五）参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。

（六）依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾分类宣传以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。

（七）完成市市容管理局及区政府交办的任务。

二、机构设置情况

柳北区环卫所为全额拨款事业单位,所内设工会、办公室、业务股、有偿服务股、公厕管理股、车队、综合股、计财股。在职在编人数76人。

第二部分 柳北区环境卫生管理所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区环境卫生管理所2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少。2020年支出总预算6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少。其中：一般公共预算收入6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1305.74万元，占支出总预算21.55%。其中：

工资福利支出预算1117.95万元，占基本支出预算85.62%；

商品和服务支出预算9.90万元，占基本支出预算0.76%；

对个人和家庭的补助预算177.89万元，占基本支出预算13.62%。

（2）项目支出预算

项目支出4752.90万元，占支出总预算78.45%。其中：

工资福利支出预算4122.90万元，占项目支出预算86.74%；

商品和服务支出预算630万元，占项目支出预算13.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少。2020年财政拨款支出6058.64万元，同比减少360.36万元，下降5.61%，减少主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算351.45万元，占支出总预算5.80%；同比增加194.22万元，同比增长123.53%；原因：部分退休人员经费纳入核算范围。

（2）卫生健康支出预算119.87万元，占支出总预算1.98%；同比减少2.39万元，同比下降1.95%；原因：人员变动。

（3）城乡社区事务支出预算5500.55万元，占支出总预算90.79%；同比减少547.55万元，同比下降9.05%；原因：减少项目支出。

（4）住房保障支出预算86.78万元，占支出总预算1.43%；同比减少4.65万元，同比下降5.08%；原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算1177.95万元，同比减少8.04万元，同比下降0.71%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算9.90万元，同比减少27.13万元，同比下降73.26%；原因：经济科目调整。

对个人和家庭的补助预算177.89万元，同比增加172.72万元，同比增长3336.19%；原因：部分退休人员经费纳入核算范围。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算1130.50万元，同比增加165.50万元，增长17%，原因：采购项目增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共9.90万元。

2020年本部门为事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算9.90万元，较2019年预算减少27.13万元，同比下降73.26%；原因：经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。