柳北区工业园区管委会2021年部门预算

目录

第一部分柳北区工业园区管委会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区工业园区管委会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区工业园区管委会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区工业园区管委会局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、柳州市有关工业园区的各项政策、法规，以及区委、区政府的重要决策和工作部署，制定工业区的各项规划计划，并组织实施。

（二）负责工业区内各项基础设施、公共服务设施和其他建设项目的规划和监督管理。

（三）负责工业区内建设用地的征用开发和管理，负责工业园内企业环境保护监督工作。

（四）负责工业区内投资、规划、开发、建设、管理和招商工作。为投资者提供零距离服务，促进工业区经济发展。

（五）协助相关部门管理工业区内财政事务，督促有关部门依法组织税收。

（六）负责协调市政府各相关部委办局，争取各方面对工业区建设的支持。

（七）维护工业区社会秩序，督促和监督有关部门保障企业和职工合法权益。

（八）做好工业区内相关协调服务工作。

（九）设立或者明确安全管理机构，配备安全管理人员，加强对园区内生产经营单位安全生产的监督管理、指导和协调。

(十)指导、协调和推进园区产业发展，负责对园区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出建议和对策。

（十一）负责统筹协调、办理柳北区项目用地报批工作。

（十二）完成区政府领导下达的其他相关任务。

二、机构设置情况

柳北工业园区管委会为柳北工业区管理机构，与柳北区人民政府实行政区合一，合署办公。在职在编人数20人。

第二部分柳北区工业园区管委会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区工业园区管委会2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%,要原因：人员变动。2021年支出总预算656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%。主要原因：人员变动。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%，要原因：人员变动。其中：一般公共预算收入656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%，主要原因：人员变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出321.86万元，占支出总预算49.03%。其中：

工资福利支出预算302.47万元，占基本支出预算93.98%；

商品和服务支出预算19.39万元，占基本支出预算6.02%；

（2）项目支出预算

项目支出334.54万元，占支出总预算50.97%。其中：

商品和服务支出预算334.54万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%,要原因：人员变动。2021年财政拨款支出656.4万元，增加118.63万元，增长22.06%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）科学技术出预算50万元，占支出总预算7.62%，与上年对比持平。

(2)社会保障和就业支出预算46.65万元，占支出总预算7.11%；增加13.85万元，增长42.2%。；原因：人员变动。

(3)卫生健康支出预算34.16万元，占支出总预算5.2%；增加11.51万元，增长50.79%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算23.33万元，占支出总预算3.55%；增加6.92万元，增长42.2%；原因：人员变动。

（5）资源勘探信息等事务支出预算502.25万元，占支出总预算76.52%；增加86.35万元，增长20.76%；原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算302.47万元，增加91.17万元，增长43.15%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算19.39万元，增加6.64万元，增长52.13%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排0.7万元，与上年同比减少1.29万元，同比下降64.82%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算0.7万元，与上年同比减少1.29万元，同比下降64.82%。原因：压缩经费。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，同比减少6.3万元，下降100%。原因：压缩采购项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共19.39万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本部门为事业单位，运行经费财政拨款预算19.39万元，较2020年预算增加6.64万元，增长52.13%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为工业园区服务能力提升工作经费120万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。