柳北区委宣传部2021年部门预算

目录

第一部分柳北区委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区委宣传部2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区委宣传部2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区委宣传部概况

一、主要职能

1.负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划工作，做好党员教育工作。  

2.负责规划、部署全区性的宣传思想工作， 统筹协调督察全区意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、出版工作。 

4.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全区的外宣工作。 

5.统筹指导协调辖区社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，指导督促全区未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

二、机构设置情况

柳北区委宣传部为区委组成部门，在职在编人数8人，财政供养人员8人。 

下设区互联网舆情中心，在职在编人数3人，财政供养人员3人。 

第二部分柳北区委宣传部2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区委宣传部2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%，主要原因：政策性项目调整。2021年支出总预算680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%。主要原因：政策性项目调整。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%，主要原因：政策性项目调整。其中：一般公共预算收入680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%，主要原因：政策性项目调整；政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%。主要原因：政策性项目调整。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出188.38万元，占支出总预算27.66%。其中：

工资福利支出预算166.37万元，占基本支出预算88.32%；

商品和服务支出预算22.01万元，占基本支出预算11.68%；

对个人和家庭的补助0.00万元，占基本支出预算0.00%。

（2）项目支出预算

项目支出492.60万元，占支出总预算72.34%。其中：

商品和服务支出预算490.60万元，占项目支出预算99.59%。

对个人和家庭的补助2.00万元，占项目支出预算0.41%；

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入总预算680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%，主要原因：政策性项目调整。2021年支出总预算680.98万元，增加24.19万元，增长3.68%。主要原因：政策性项目调整。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算617.48万元，占支出总预算90.68%；增加18.74万元，增长3.13%；原因：政策性项目调整。

（2）文化体育与传媒支出预算7万元，占支出总预算1.03%；增加3.00万元，增长75.00%；原因：政策性项目调整。

（3）社会保障和就业支出预算25.85万元，占支出总预算3.80%；增加1.01万元，增长4.05%；原因：缴费基数变动。

（4）卫生健康支出预算17.72万元，占支出总预算2.60%；增加0.95万元，增长5.64%；原因：缴费基数变动。

（5）住房保障支出预算12.93万元，占支出总预算1.90%；增加0.50万元，增长4.05%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算166.67万元，增加6.65万元，增长4.16%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算22.01万元，增加0.74万元，增长3.50%；原因：人员经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排0.465万元，与上年对比持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算0.465万元，与上年对比持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.00万元，同比减少39.5万元，下降100%。原因：压缩采购项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共22.01万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本级及下属单位共有（1）个行政机关及（1）个事业单位，运行经费财政拨款预算22.01万元，较2020年预算增加0.74万元，增长3.05%。主要原因是人员经费调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为战略合作宣传经费232万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。