柳北区人力资源和社会保障局2021年部门预算

目录

第一部分柳北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区人力资源和社会保障局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。

（二）负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施。

（三）配合上级部门统筹建立覆盖本区城乡的社会保障体系，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策。

（四）会同有关部门拟订本区机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，建立机关、事业单位人员工资正常增长支付保障机制，拟订机关、事业单位人员福利和离退休政策并组织实施，负责本区机关、事业单位补充人员计划的核准。

（五）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，会同有关部门拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。拟定本区机关、事业单位人员年度考核制度方案并组织实施。负责事业单位人员选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署区人才相关工作。

（六）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善城区本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

（九）建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

（十）承办本区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区人社局含人社局办公室、人事管理股、工资职称事改股、社保福利股，直属于区人民政府，为行政编制机构，在职在编人数5人；下设柳北区劳动保障管理服务中心和柳北区劳动保障监察大队为参照公务员管理的全额拨款事业单位：柳北区劳动保障管理服务中心在职在编人数9人；柳北区劳动保障监察大队在职在编人数14人。

第二部分柳北区人力资源和社会保障局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算3960.96万元，减少110.71万元，下降2.72%，主要原因：压缩项目。2021年支出总预算3960.96万元，减少110.71万元，下降2.72%。主要原因：压缩项目。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算3960.96万元，减少110.71万元，下降2.72%，主要原因：压缩项目。其中：一般公共预算收入3103.96万元，减少240.71万元，下降7.2%，主要原因：压缩项目；上级补助收入857万元，增加130万元，增长17.88%，原因：上级补助增加。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算3960.96万元，减少110.71万元，下降2.72%，主要原因：压缩项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出493.88万元，占支出总预算12.47%。其中：

工资福利支出预算417.26万元，占基本支出预算84.49%；

商品和服务支出预算61.39万元，占基本支出预算12.43%；

对个人和家庭的补助15.23万元，占基本支出预算3.08%。

（2）项目支出预算

项目支出3467.08万元，占支出总预算87.53%。其中：

工资福利支出预算18万元，占项目支出预算0.52%；

商品和服务支出预算2205.96万元，占项目支出预算63.63%。

对个人和家庭的补助60.1万元，占项目支出预算1.73%；

资本性支出2万元，占项目支出预算0.06%；

对社会保障基金补助1181.01万元，占项目支出预算34.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入3960.96万元，减少110.71万元，下降2.72%，主要原因：压缩项目。2021年财政拨款支出3960.96万元，减少110.71万元，下降2.72%，主要原因：压缩项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算0万元，占支出总预算0%；减少2308.88万元，下降100%；原因：2021年支出功能分类科目调整。

(2)社会保障和就业支出预算3884.94万元，占支出总预算98.08%；增加2198.43万元，增长130.35%。；原因：2021年支出功能分类科目调整。

（3）卫生健康支出预算43.53万元，占支出总预算1.1%；减少0.15万元，下降0.35%；原因：缴费基数变动

(4)住房保障支出预算32.5万元，占支出总预算0.82%；减少0.11万元，下降0.33%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算417.26万元，减少1.52万元，下降0.36%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算61.39万元，增加1.36万元，增长2.27%；原因：人员经费调整。

对个人和家庭的补助15.23万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排1.145万元，与上年同比减少0.04万元，同比下降3.38%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算1.145万元，与上年同比减少0.04万元，同比下降3.38%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4.65万元，同比减少0.22万元，下降4.52%。原因：压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购2.65万元、协议供货2万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共61.39万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算61.39万元，较2020年预算增加1.36万元，增长2.27%。主要原因是人员经费调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为聘用人员经费（机关协办员）1975.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。