柳北区工业和信息化局2021年部门预算

目录

第一部分柳北区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区工业和信息化局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区工业和信息化局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区、柳州市工业和信息产业政策，拟定并负责组织实施全区工业布局、产业（行业）发展的方案、政策并组织实施。推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）、拟订并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）、负责监测、分析全区工业经济运行态势；协调解决工业经济运行中的重大问题并向区政府提出意见和建议。

（四）、负责全区工业企业技术改造的组织实施，提出工业企业技术改造投资项目的实施意见。

（五）、按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内技术改造及节能项目评估；指导企业编制技改项目前期工作计划；协调工业企业技改投资项目的实施工作。

（六）、负责全区中小企业的宏观管理、指导和协调服务工作。

（七）、统筹推进全区信息化工作。

（八）、协助做好全区工业招商引资工作。

（九）、负责全区工业企业（非煤矿山企业、危化企业除外）安全生产日常监督管理工作。

（十）、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

柳北区工业和信息化局为柳北区行政单位,在职在编人数5人。本单位下设一个二级事业单位（柳州市柳北区工业投资项目服务中心），实际在职在编为3名。

第二部分柳北区工业和信息化局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区工业和信息化局2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%，主要原因：政策性项目增加。增加了新增规模以上工业奖励和扶持服装产业园奖励两个项目。2021年支出总预算454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%。主要原因：政策性项目增加。新增规模以上工业奖励和扶持服装产业园奖励两个项目。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%，主要原因：政策性项目增加。其中：一般公共预算收入454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%，主要原因：政策性项目增加；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%，主要原因：政策性项目增加。新增规模以上工业奖励和扶持服装产业园奖励两个项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出86.53万元，占支出总预算19.04%。其中：

工资福利支出预算76万元，占基本支出预算87.83%；

商品和服务支出预算10.53万元，占基本支出预算12.17%。

（2）项目支出预算

项目支出368万元，占支出总预算80.96%。其中：

商品和服务支出预算15万元，占项目支出预算4.08%；

资本性支出1万元，占项目支出预算0.27%；

对企业补助352万元，占基本支出预算95.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%，主要原因：政策性项目增加。2021年财政拨款支出454.53万元，增加255.45万元，增加128.32%，主要原因：政策性项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）资源勘探信息等事务428.77万元，占支出总预算94.33%；增加254.38万元，增加145.87%，原因：政策性项目增加。

(2)社会保障和就业支出预算11.87万元，占支出总预算2.61%；增加0.49万元，增长4.32%。；原因：缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算7.95万元，占支出总预算1.75%；增加0.33万元，增长4.3%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算5.94万元，占支出总预算1.31%；增加0.25万元，增长4.32%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算76万元，增加2.92万元，增长4%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算10.53万元，减少0.47万元，下降4.32%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排0.225万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算0.225万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1万元，同比增加0.5万元。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购1万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共10.53万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算10.53万元，较2021年预算减少0.47万元，下降4.32%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为新增规模以上工业企业奖励费200万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。