中共柳北区委编办2021年部门预算

目录

第一部分中共柳北区委编办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分中共柳北区委编办2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分中共柳北区委编办2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共柳北区委编办概况

一、主要职能

负责城区、镇（街道）党政群机关和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调城区、镇（街道）党政群机关和事业单位的机构编制工作。

研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；指导全区的机构改革工作。

负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

负责管理和申报机关、事业单位机构、编制及增人计划等工作，编制统计报表等工作。

二、机构设置情况

中共柳北区委编办为中共柳北区机构编制委员会常设正科级办事机构，为党委工作机关。在职在编人数4人，财政供养人员4人。

第二部分中共柳北区委编办2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分中共柳北区委编办2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算83.71万元，增加5.37万元，增长6.85%，主要原因：工资及缴费基数变动。2021年支出总预算83.71万元，增加5.37万元，增长6.85%。主要原因：工资及缴费基数变动。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算83.71万元，增加5.37万元，增长6.85%，主要原因：工资及缴费基数变动。其中：一般公共预算收入83.17万元，增加5.37万元，增长6.85%，主要原因：工资及缴费基数变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算83.71万元，增加5.37万元，增长6.85%，主要原因：工资及缴费基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出83.71万元，占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算73.39万元，占基本支出预算87.67%；

商品和服务支出预算10.32万元，占基本支出预算17.66%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入83.71万元，增加5.37万元，增长6.85%，主要原因：工资及缴费基数变动。2021年财政拨款支出83.71万元，增加5.37万元，增长6.85%，主要原因：工资及缴费基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算58.88万元，占支出总预算70.34%；增加4.09万元，增长7.47%；原因工资基数变动。

(2)社会保障和就业支出预算11.45万元，占支出总预算13.67%；增加0.59万元，增长5.41%。；原因：缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算7.66万元，占支出总预算9.15%；增加0.39万元，增长5.39%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算5.72万元，占支出总预算6.84%；增加0.29万元，增长5.41%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：工资福利支出预算73.39万元，增加3.82万元，增长5.49%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算10.32万元，增加1.55万元，增长17.66%；原因：人员经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排0.16万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算0.16万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共10.32万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算10.32万元，较2020年预算增加1.55万元，增长17.66%。主要原因是人员经费调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门2021年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。