柳北区沙塘镇2021年部门预算

目录

第一部分柳北区沙塘镇概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区沙塘镇2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区沙塘镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区沙塘镇概况

一、主要职能

第一部分 柳北区沙塘镇人民政府概况

一、主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

4.加强本级财政的监督和管理；

5.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本部门机构设置及人员情况如下表：

第二部分 柳北区沙塘镇2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区沙塘镇2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算1345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%，主要原因：政策性项目增加及人员变动。2021年支出总预算1345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%。主要原因：政策性项目增加及人员变动。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算1,345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%，主要原因：政策性项目增加及人员变动。其中：一般公共预算收入1,345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%，主要原因：政策性项目增加及人员变动。政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算1,345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%，主要原因：政策性项目增加及人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1291.15万元，占支出总预算95.95%。其中：

工资福利支出预算1153.05万元，占基本支出预算89.30%；

商品和服务支出预算119.18万元，占基本支出预算9.23%；

对个人和家庭的补助18.92万元，占基本支出预算1.47%。

（2）项目支出预算

项目支出54.50万元，占支出总预算4.05%。其中：

商品和服务支出预算54.50万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%，主要原因：政策性项目增加及人员变动。

2021年财政拨款支出1345.65万元，增加85.39万元，增长6.78%，主要原因：政策性项目增加及人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算350.45万元，占支出总预算26.04%；增加9.44万元，增长2.77%；原因：人员变动及缴费基数变动。

(2)社会保障和就业支出预算283.69万元，占支出总预算21.08%；增加33.64万元，增长13.45%。；原因：项目增加。

(3)卫生健康支出预算144.00万元，占支出总预算10.70%；增加2.16万元，增长1.53%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算87.07万元，占支出总预算6.47%；增加.89万元，增长5.96%；原因：人员变动及缴费基数变动。

（5）公共安全支出预算27.01万元，占支出总预算2.01%；增加0.61万元，增长2.33%；原因：缴费基数变动。

（6）文化体育与传媒支出预算45万元，占支出总预算3.34%；增加11.09万元，增长35.96%；原因：人员变动。

（7）城乡社区事务支出预算133.19万元，占支出总预算9.9%；增加4.85万元，增长3.78%；原因：缴费基数变动。

（8）农林水事务支出预算275.23万元，占支出总预算20.45%；增加17.89万元，增长6.95%；原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算1153.05万元，增加65.73万元，增长6.04%；原因：人员变动及工资基数变动）

商品和服务支出预算119.18万元，增加8.22万元，增长7.40%；原因：人员经费调整。

对个人和家庭的补助18.92万元，增加0.45万元，增长2.44%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排12.730万元，与上年同比增加0.07万元，同比增长0.55%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算2.730万元，与上年同比增加0.070万元，同比增长2.63%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为10万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为10万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共119.18万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算119.18万元，较2020年预算增加8.22万元，增长7.40%。主要原因是：人员经费调整。

（二）预算绩效情况说明

本单位2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车5辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。