柳北区应急管理局2021年部门预算

目录

第一部分柳北区应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区应急管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区应急管理局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区应急管理局概况

一、主要职能

组织编制柳北区应急总体预案和规划，指导各镇（街道）各部门（单位）应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担柳北区应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

二、机构设置情况

柳北区应急管理局是柳北区人民政府工作部门，单位编制人数9人，年末实有在职在编人数9人。

第二部分柳北区应急管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%，主要原因：政策性项目增加。2021年支出总预算314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%。主要原因：政策性项目增加。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%，主要原因：政策性项目增加。其中：一般公共预算收入314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%，主要原因：政策性项目增加；政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%，主要原因：政策性项目增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出208.85万元，占支出总预算66.37%。其中：

工资福利支出预算183.18万元，占基本支出预算87.71%；

商品和服务支出预算25.67万元，占基本支出预算12.29%；

（2）项目支出预算

项目支出105.82万元，占支出总预算33.63%。其中：

商品和服务支出预算80.00万元，占项目支出预算75.60%。

资本性支出预算25.82万元，占项目支出预算24.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%，主要原因：政策性项目增加。2021年财政拨款支出314.67万元，增加49.74万元，增长18.77%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)社会保障和就业支出预算28.56万元，占支出总预算9.08%；增加1.15万元，增长4.19%。；原因：人员变动。

(3)卫生健康支出预算19.12万元，占支出总预算6.08%；增加0.77万元，增长4.17%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算14.28万元，占支出总预算4.54%；增加0.57万元，增长4.19%；原因：人员变动。

（5）农林水事务支出预算26.04万元，占支出总预算8.28%；减少9.28万元，减少26.26%；原因：人员变动。

（6）灾害防治及应急管理支出支出预算226.66万元，占支出总预算72.03%；增加56.53万元，增长33.22%；原因：政策性项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算183.18万元，增加7.37万元，增长4.19%；原因：人员变动及工资基数变动。

商品和服务支出预算25.67万元，增加2.56万元，增长11.06%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排0.44万元，与上年同比减少1.50万元，同比下降77.32%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算0.44万元，与上年同比减少1.50万元，同比下降77.32%。原因：公务接待事项减少，压缩项目。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算38.84万元，同比增加31.64万元，增长439.44%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购12.2万元、自行采购26.64万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共25.67万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本级及下属单位共有1个行政机关及1个事业单位，运行经费财政拨预算25.67万元，较2020年预算增加2.56万元，增长11.06%。主要原因是：人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为灾害防治救援工作经费，30.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。