目  录

第一部分柳北区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区人民政府办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

（六）督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（七）协助区人民政府领导同志组织处理需要区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

（十一）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

（十二）负责统筹规划城区人民政府的规范性文件制定工作，对本区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查，负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督本区行政执法工作。

（十三）贯彻国家、自治区、市和区委、区政府关于扶贫开发的各项方针、政策；制定本城区扶贫开发的中长期规划和年度计划及实施的具体措施、办法。负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责本城区扶贫系统统计信息工作及负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

（十四）为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关交通服务、机关通讯服务、机关文印服务、机关办公区域环境卫生服务、机关会议室管理、机关办公用房管理、机关办公文具用品和办公设备管理、机关职工住房管理。

二、机构设置情况

柳北区人民政府办公室是区政府工作部门，挂柳北区扶贫开发办公室牌子，柳北区扶贫开发综合服务中心为扶贫办所属全额拨款事业单位。在职在编共18人人，财政供养人员18人。

二层机构为柳北区机关后勤服务中心，为全额事业单位,在职在编人数23人，财政供养人员23人；柳北区政务网络服务中心为全额事业单位,在职在编人数4人，财政供养人员4人。

第二部分 柳北区人民政府办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算3436.59万元，减少824.51万元，下降19.35%，主要原因：压缩项目。2021年支出总预算3436.59万元，减少824.51万元，下降19.35%。主要原因：压缩项目。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算3436.59万元，减少824.51万元，下降19.35%，主要原因：压缩项目。其中：一般公共预算收入3038.59万元，减少792.51万元，下降20.69%，主要原因：压缩项目；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入398万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算3436.59万元，减少824.51万元，下降19.35%，主要原因：压缩项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出803.77万元，占支出总预算23.39%。其中：

工资福利支出预算728.56万元，占基本支出预算90.64%；

商品和服务支出预算75.21万元，占基本支出预算9.36%。

（2）项目支出预算

项目支出2632.82万元，占支出总预算76.61%。其中：

商品和服务支出预算1862.02万元，占项目支出预算70.72%。

对个人和家庭的补助10万元，占项目支出预算0.38%；

资本性支出预算760.8万元，占项目支出预算28.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入3436.59万元，减少824.51万元，下降19.35%，主要原因：压缩项目。2021年财政拨款支出3436.59万元，减少824.51万元，下降19.35%，主要原因：压缩项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算2433.72万元，占支出总预算70.82%；增加0.87万元，增长0.04%；原因：工资基数变动。

(2)社会保障和就业支出预算108.66万元，占支出总预算3.16%；减少14.92万元，下降12.07%；原因：人员变动。

(3)卫生健康支出预算77.46万元，占支出总预算2.25%；减少5.42万元，下降6.54%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算57.15万元，占支出总预算1.66%；减少4.64万元，下降7.5%；原因：人员变动。

（5）农林水事务支出预算759.6万元，占支出总预算22.10%；减少800.4元，减少51.31%；原因：减少项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算728.56万元，减少63.47万元，下降8.01%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算75.21万元，增加3.3万元，增长4.59%；原因：人员经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排119.205万元，与上年同比减少10.965万元，同比下降8.42%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算7.205万元，与上年同比增加5.035万元，同比增长232.03%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为112万元，与上年同比减少16万元，同比下降12.50%，原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为112万元，与上年同比减少16万元，同比下降12.50%，原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算56.65万元，同比增加53.65万元，增长1788.33%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购1.2万元、自行采购6.45万元、竞争性磋商49万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共75.21万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本级及下属单位共有（1）个行政机关及（2）个事业单位，运行经费财政拨预算75.21万元，较2020年预算增加3.3万元，增长4.59%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为扶贫专项资金361.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，机关后勤服务中心统一管理在编公务用车56辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。