柳北区人力资源和社会保障局2022年部门预算

目录

第一部分  柳北区人力资源和社会保障局概况

主要职责

二、机构设置情况

第二部分  柳北区人力资源和社会保障局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分  柳北区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。

（二）负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施。

（三）配合上级部门统筹建立覆盖本区城乡的社会保障体系，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策。

（四）会同有关部门拟订本区机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，建立机关、事业单位人员工资正常增长支付保障机制，拟订机关、事业单位人员福利和离退休政策并组织实施，负责本区机关、事业单位补充人员计划的核准。

（五）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，会同有关部门拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。拟定本区机关、事业单位人员年度考核制度方案并组织实施。负责事业单位人员选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署区人才相关工作。

（六）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善城区本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

（九）建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

（十）承办本区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区人力资源和社会保障局共有单位3个。其中：

（一）行政单位1个，为柳北区人力资源和社会保障局，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

（二）参照公务员管理事业单位2个，为柳北区劳动保障监察大队、在职在编人数10人，财政供养人员10人；柳北区劳动保障管理服务中心，柳北区劳动保障管理服务中心，在职在编人数7人，财政供养人员7人。

第二部分柳北区人力资源和社会保障局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分  柳北区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算3043.92万元，同比减少917.04万元，同比下降23.15%。收入包括：一般公共预算收入3043.92万元。支出包括：社会保障和就业支出2977.16万元，卫生健康支出40.74万元，住房保障支出26.02万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算3043.92万元，同比减少917.04万元，同比下降23.15%，主要原因：上年提前下达城乡居民基本养老保险中央补助857万元，当年未提前下达。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算3043.92万元，同比减少917.04万元，同比下降23.15%，主要原因：上年提前下达城乡居民基本养老保险中央补助857万元，当年未提前下达。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2440.17万元，占支出总预算80.17%，同比增加1946.29万元，同比增长394.08%。

（2）项目支出预算

项目支出603.75万元，占支出总预算19.83%，同比减少2863.33万元，同比下降82.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年收支总预算3043.92万元，同比减少917.04万元，同比下降23.15%。收入包括：一般公共预算收入3043.92万元。支出包括：社会保障和就业支出2977.16万元，卫生健康支出40.74万元，住房保障支出26.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算2977.16万元，占支出总预算97.81%；同比减少907.78万元，同比下降23.37%。

（2）卫生健康支出预算40.74万元，占支出总预算1.34%；同比减少2.79万元，同比下降6.41%。

（3）住房保障支出预算26.02万元，占支出总预算0.85%；同比减少6.48万元，同比下降19.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2440.17万元，其中：

（一）人员经费2389.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费51.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.91万元，同比减少0.235万元，同比下降20.52%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算0.91万元，同比减少0.235万元，同比下降20.52%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.80万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0万元；其中：货物类0万元、服务类(0万元。

2、分散采购1.80万元；其中：货物类1.80万元、工程类0万元、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共51.12万元，同比减少10.27万元，同比下降16.73%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2022年预算的绩效项目金额603.75万元，主要为城乡居民基础养老金补助项目363.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年年初，柳北区劳动保障管理服务中心城乡居民基础养老金缴费补贴及工作经费列为重点项目预算绩效，具体项目支出绩效目标设置详见附表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。