柳北区白露街道办事处2022年部门预算

目录

第一部分  柳北区白露街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  柳北区白露街道办事处2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分  柳北区白露街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区白露街道办事处概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，决定和命令的情况。  

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。  

（四）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

（六）加强办事处级财政的监督和管理。  

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。  

（八）制定和组织实施村庄建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。  

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法规和政策。

二、机构设置情况

柳北区白露街道办事处共有单位4个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区白露街道办事处本级，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

(二）全额拨款事业单位3个，为柳北区白露街道办事处综合事务管理服务中心、 柳北区白露街道公共就业服务保障事务所、柳北区白露街道退役军人服务站，在职在编人数11人，财政供养人员11人。

第二部分 柳北区白露街道办事处2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区白露街道办事处2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算326.76万元，同比增加25.3万元，同比增长8.39%。收入包括：一般公共预算收入326.76万元。支出包括：一般公共服务支出144.88万元，社会保障和就业支出128.08万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出19.11万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算326.76万元，同比增加25.3万元，同比增长8.39%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算326.76万元，同比增加25.3万元，同比增长8.39%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出305.76万元，占支出总预算93.57%，同比增加25.3万元，同比增长9.02%。

（2）项目支出预算

项目支出21万元，占支出总预算6.43%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算326.76万元，同比增加25.3万元，同比增长8.39%。收入包括：一般公共预算拨款326.76万元。支出包括：一般公共服务支出144.88万元，社会保障和就业支出128.08万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出19.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算144.88万元，占支出总预算44.34%；同比增加10.52万元，同比增长7.83%。

（2）社会保障和就业支出预算128.08万元，占支出总预算39.20%；同比增加18.84万元，同比增长17.25%。

（3）卫生健康支出预算34.69万元，占支出总预算10.62%；同比增加8.92万元，同比增长34.61%。

（4）住房保障支出预算19.11万元，占支出总预算5.85%；同比增加0.85万元，同比增长4.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出305.76万元，其中：

（一）人员经费278.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.63万元，同比增加0.04万元，同比增长6.78%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算0.63万元，同比增加0.04万元，同比增长6.78%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，与上年无增减变化。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共27.06万元，同比增加1.08万元，同比增长4.16%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门2022年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初，本部门(单位）无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。