中共柳州市柳北区委员会党建服务中心

目录

第一部分中共柳州市柳北区委员会党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  中共柳州市柳北区委员会党建服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分中共柳州市柳北区委员会党建服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共柳州市柳北区委员会党建服务中心概况

一、主要职能

1.落实区委关于党的建设的工作部署，开展专题调研和专项督查。

2.负责全区政治、经济、文化和社会发展等方面的情报收集、整理、报送和研究分析工作。

3.研究中央和自治区、柳州市各项决策部署，围绕全区改革发展大局，提出建设性意见和研究成果，供区委决策参考。

4.组织协调全区各方面力量，围绕区委中心工作和热点、难点问题，确定调研课题，进行专题调查研究。

5.统筹规划党的建设重要课题研究工作。

6.做好党建工作政策咨询和业务指导。

7.做好党代表联系群众的组织协调和服务保障。

8.做好党建先进典型的培养、挖掘、总结、宣传和推广。

9.做好党员党组织管理信息系统日常信息维护、党员电化教育及党员干部现代远程教育站点建设与管理等工作。

10.负责落实区委和区委组织部交办的工作任务。

二、机构设置情况

中共柳州市柳北区委员会党建服务，为全额事业单位, 在职在编人数16人，财政供养人员16人。

第二部分  中共柳州市柳北区委员会党建服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分  中共柳州市柳北区委员会党建服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算232.37万元，同比增加158.17万元，同比增长213.17%。收入包括：一般公共预算收入232.37万元。支出包括：一般公共服务支出159.24万元，社会保障和就业支出35.24万元，卫生健康支出20.98万元，住房保障支出16.91万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算232.37万元，同比增加158.17万元，同比增长213.17%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算232.37万元，同比增加158.17万元，同比增长213.17%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出232.37万元，占支出总预算100%，同比增加158.17万元，同比增长213.17%。

（2）项目支出预算

无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算232.27万元，同比增加158.17万元，同比增长213.17%。收入包括：一般公共预算拨款232.27万元。支出包括：一般公共预算收入232.37万元。支出包括：一般公共服务支出159.24万元，社会保障和就业支出35.24万元，卫生健康支出20.98万元，住房保障支出16.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算159.24万元，占支出总预算68.53%；同比增加108.93万元，同比增长216.52%。

（2）社会保障和就业支出预算35.24万元，占支出总预算15.17%；同比增加24.54万元，同比增长229.35%。

（3）卫生健康支出预算20.98万元，占支出总预算9.03%；同比增加13.14万元，同比增长167.6%。

（4）住房保障支出预算16.91万元，占支出总预算7.28%；同比增加11.56万元，同比增长216.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出232.37万元，其中：

（一）人员经费217.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费15.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.56万元，同比增加0.385万元，同比增长220%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算0.56万元，同比增加0.385万元，同比增长220%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共15.22万元，同比增加10.45万元，同比增长219.08%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门2022年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初，本部门(单位）无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。