柳北区胜利街道办事处2022年部门预算

目录

第一部分 柳北区胜利街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区胜利街道办事处2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分 柳北区胜利街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区胜利街道办事处概况

一、主要职责

（一）扩充党建联盟朋友圈，实现百家单位百花齐放

不断拓展街道“党建全域联盟”，将有志于、有利于社会基层治理的行业单位一一纳入“联盟成员单位库”中，以组织开展“百千万”计划为主抓手，即百家单位千名志愿者服务万名百姓，为基层党组织建设注入新活力，推动街道党建工作不断创新发展。将“党建区域联盟”成员单位由现在的85家扩充至100家以上，达成与柳州银行、柳州市“两新”组织红色学院、柳州日报新媒体采编中心、紫荆花书院、柳报维权哥等单位签订“党建全域联盟”协议书，为解决基层治理难题提供更多的资源和办法。

（二）压实责任，积极探索管党治党新路子

指导嘉华社区党委在胜利九区打造“清风廉韵”廉文化庭。廉文化庭共分为“清风文苑、忠诚铸魂、警钟长鸣、廉洁时评”四个部分，让宣传入眼，教育入脑、廉洁入心。让小区居民们通过阅读廉政文化书籍、家风家训文章等方式，进一步增强居民的廉洁意识及文化素养，以传承红色基因、坚守信念之魂为主题，展示廉政历史人物、当代楷模，弘扬廉政主旋律，传播榜样正能量，以违纪违法典型案例为基础，突出对案例的剖析与反思，深入剖析典型案例深层次危害和根源，以案为鉴、以案明纪，触动人心、引起共鸣，充分发挥警示震慑作用。

（三）规范安全监管，狠抓重大事故隐患整改

进一步加强督促、指导企业建立健全各项安全规章制度，并落实到岗位、人员身上，使职工产生自觉遵守规章制度、自我防范的良好习惯，确保安全操作。树立“隐患险于明火，防范胜于救灾”的安全观念，对重大事故隐患采取强有力的措施督促责令其彻底整改，决不留情面、不手软，促使整改措施的落实，消除隐患，确保辖区安全。          

（四）拓宽工作思路，确保征地拆迁任务顺利完成

计划于2021年12月完成的十四、十五号地块签约拆除工作及2022年6月前完成的十二、十三、十六号地块征收工作，对仍未签约的被征收人作出搬迁催告并向法院申请强制执行。拓宽工作思路，走心做好被征收户思想工作，力争提升拆征户的信任度和安全感，做好辖区网络舆情风险管控，维护辖区稳定。

（五）继续扎实做好街道疫情常态化管理工作

坚决落实好上级疫情防控指挥部各项工作要求,充分发挥街道疫情防控指挥部职能,指导社区规范化开展防疫工作,做好防疫物资储备,开展防疫演练;指导督促各类人群的疫苗接种完成，对重点防疫场所做好巡查、监督;对重点人群做好防控措施服务，力保辖区不出现重大疫情。

（六）切实做好政务服务工作，抓好民生工程实施任务

利用互联网、微信等平台为企业、居民做好服务工作，将“最多跑一次”“首问负责制”“一窗通办”等口号制度落到实处，提高群众满意度。通过及早启动、加快实施，让辖区群众有更多获得感、幸福感，有效提升基层群众对民生工程的知晓度、满意度。

二、机构设置情况

柳北区胜利街道办事处共有单位4个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区人民政府胜利街道办事处，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

（二）全额拨款事业单位3个，分别为柳北区人民政府胜利街道综合事务管理服务中心， 在职在编人数11人，财政供养人员11人；柳北区人民政府胜利街道公共就业服务保障事务所，在职在编人数3人，财政供养人员3人；柳北区胜利街道退役军人服务站，在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 柳北区胜利街道办事处2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区胜利街道办事处2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算410.48万元，同比增加88.62万元，同比增长27.53%。收入包括：一般公共预算收入410.48万元。支出包括：一般公共服务支出187.75万元，社会保障和就业支出164.15万元，卫生健康支出33.54万元，住房保障支出25.04万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算410.48万元，同比增加88.62万元，同比增长27.53%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算410.48万元，同比增加88.62万元，同比增长27.53%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出361.48万元，占支出总预算88.06%，同比增加88.62万元，同比增长32.48%。

（2）项目支出预算

项目支出49万元，占支出总预算11.94%，较上年无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算410.48万元，同比增加88.62万元，同比增长27.53%。收入包括：一般公共预算拨款410.48万元。支出包括：一般公共服务支出187.75万元，社会保障和就业支出164.15万元，卫生健康支出33.54万元，住房保障支出25.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算187.75万元，占支出总预算45.74%；同比增加62.99万元，同比增长50.49%。

（2）社会保障和就业支出预算164.15万元，占支出总预算39.99%；同比增加26.35万元，同比增长19.12%。

（3）卫生健康支出预算33.54万元，占支出总预算8.17%；同比增加7.05万元，同比增长26.61%。

（4）住房保障支出预算25.04万元，占支出总预算6.1%；同比增加6.3万元，同比增长33.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出361.48万元，其中：

（一）人员经费328.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.80万元，同比增加0.21万元，同比增长35.59%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算0.80万元，同比增加0.21万元，同比增长35.59%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、 政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。

    十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共32.57万元，同比增加6.51万元，同比增长24.98%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门2022年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初，本部门(单位）无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。