柳北区住房和城乡建设局2022年部门预算

目录

第一部分 柳北区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区住房和城乡建设局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分 柳北区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）保障性住房工作：按照上级要求做好公租房及住房租赁补贴资料的审核、资料汇总、电脑录入及公租房分配等工作。

（二）物业管理工作：加强与街道、社区的沟通，指导辖区内业主、物业服务企业和业委会之间矛盾纠纷的调处工作，做好成立业主委员会监督指导工作；认真完成市住建局布置的各项工作任务。

（三）预防非职业性一氧化碳中毒工作：开展辖区内预防非职业性一氧化碳中毒的宣传和隐患排查整治工作。

（四）开展人防知识“五进”活动。结合“防灾减灾日”、“9.18”“宪法日”开展全区性的防空防灾知识宣传及演练活动；做好防空警报设施维护管理监督检查工作，认真抓好“9·18”防空警报统一试鸣工作；积极探索人口疏散地域建设新办法，加强共建双方的联系和沟通，全力做好人口疏散地域建设；加强对人防工程维护管理监督检查，在市办的帮助和指导下，积极探索人防工程维护的长效管理模式；依据人防相关法律、法规，完成《人民防空方案》编修工作。

（五）加强区属市政基础设施建设与维护管理、完善历年穿衣戴帽与光亮工程的维修及提升。

（六）区属市政城市道路的临时挖掘、占用行政审批，后续施工修复。

（七）园区报建、报监工作：继续抓好建筑施工安全生产整治工作和安全生产隐患排查治理专项行动，认真落实各项安全生产责任制和建筑施工安全技术措施，全面排查治理事故隐患，在巩固以往工作成果的基础上，着力解决当前我区建筑施工安全生产中存在的突出问题，不断提高建筑施工安全生产水平,努力控制和减少建筑施工安全事故的发生。不定期对区属建筑工程进行安全生产检查，预防伤亡事故的发生。

（八）生态环境行政许可事项：按照相关文件要求做好“建设项目环境影响评价文件”和“夜间建筑施工许可”的审批工作。

（九）创城、创卫工作：按照柳北区工作部署要求认真抓好落实。

（十）乡村风貌提升行动：认真贯彻落实自治区、柳州市、柳北区乡村风貌提升行动，按照“缺什么补什么”的原则，继续深入推进“三清三拆+”环境整治，大力完善基础设施和公共服务，因地制宜完善村屯基础设施和公共服务，重点推进“三微、四化、五网、六改”项目建设。

（十一）党建工作：继续抓好党建和党员教育学习工作，全面开展组织设置、班子建设、党员管理、组织生活、载体建设、工作机制、阵地建设、基本保障、党风廉政建设、日常工作，着重开展红色物业阵地打造工作，组织柳北区住建系统“关注党员成长·激发组织活力”大培训，深入推进反腐倡廉建设,发现问题及时研究妥善解决。

（十二）社会事务的正常展开。

二、机构设置情况

柳北区住房和城乡建设局共有单位1个。其中：

行政单位1个，为柳北区住房和城乡建设局，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

第二部分 柳北区住房和城乡建设局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算382.25万元，同比减少242.61万元，同比下降38.83%。收入包括：一般公共预算收入382.25万元。支出包括：国防安全支出7万元，社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出10.16万元，城乡社区支出340.35万元，住房保障支出8.21万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算382.25万元，同比减少242.61万元，同比下降38.83%，主要原因：压缩项目。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算382.25万元，同比减少242.61万元，同比下降38.83%，主要原因：压缩项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出120.25万元，占支出总预算31.46%，同比增加19.39万元，同比增长19.22%。

（2）项目支出预算

项目支出262万元，占支出总预算68.54%，同比减少262万元，同比下降50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算382.25万元，同比减少242.61万元，同比下降38.83%。收入包括：一般公共预算拨款382.25万元。支出包括：国防安全支出7万元，社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出10.16万元，城乡社区支出340.35万元，住房保障支出8.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）国防支出预算7万元，占支出总预算1.83%；同比增加0万元，同比增长0%。

（2）社会保障和就业支出预算16.53万元，占支出总预算4.32%；同比增加2.88万元，同比增长21.10%。

（3）卫生健康支出预算10.16万元，占支出总预算2.66%；同比增加1.02万元，同比增长11.16%。

（4）城乡社区支出预算340.35万元，占支出总预算89.04%；同比减少247.89万元，同比下降42.14%。

（5） 住房保障支出预算8.21万元，占支出总预算2.15%；同比增加1.38万元，同比增长20.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出120.25万元，其中：

（一）人员经费104.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费15.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.27万元，同比增加0.045万元，同比增长20%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算0.27万元，同比增加0.045万元，同比增长20%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出36万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共15.71万元，同比增加2.42万元，同比增长18.21%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2022年预算的绩效项目金额262万元，主要为其他城乡社区公共设施支出项目220万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初，本部门(单位）无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。