目录

第一部分 柳北区信访局概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区信访局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分 柳北区信访局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区信访局概况

一、主要职责

（一）负责处理群众向区委、区政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向区委、区政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向区委、区政府转送、交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向镇、街道和职能部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向区政府提出信访事项复查的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全区信访工作，组织信访干部教

育培训工作。

（六）负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

区委区政府信访局行政编制3名。设局长1名，副局长1名,科员1名。

第二部分 柳北区信访局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区信访局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算110.94万元，同比减少1.7万元，同比下降1.5%。收入包括：一般公共预算收入110.94万元。支出包括：一般公共服务支出94.08万元，社会保障和就业支出7.98万元，卫生健康支出4.91万元，住房保障支出3.96万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算110.94万元，同比减少1.7万元，同比下降1.5%，主要原因：工资数变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算110.94万元，同比减少1.7万元，同比下降1.5%，主要原因：工资数变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（一）基本支出预算

基本支出57.24万元，占支出总预算51.60%，同比减少1.7万元，下降2.88%。

（二）项目支出预算

项目支出53.70万元，占支出总预算48.40%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算110.94万元，同比减少1.7万元，同比下降1.5%。收入包括：一般公共预算拨款110.94万元。支出包括：一般公共服务支出94.08万元，社会保障和就业支出7.98万元，卫生健康支出4.91万元，住房保障支出3.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（一）一般公共服务支出预算94.08万元，占支出总预算84.80%；同比减少0.9万元，同比下降0.96%。

（二）社会保障和就业支出预算7.98万元，占支出总预算7.19%；同比减少0.16万元，同比下降1.96%。

（三）卫生健康支出预算4.91万元，占支出总预算4.43%；同比减少0.54万元，同比下降9.91%。

（四）住房保障支出预算3.96万元，占支出总预算3.57%；同比减少0.01万元，同比下降2.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出57.24万元，其中：

（一）人员经费50.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.12万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算0.12万元，同比增加0万元，同比增长0%。原因：人员无变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共6.78万元，同比减少0.02万元，同比下降0.29%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2022年预算的绩效项目金额53.70万元，主要为信访及涉法涉诉救助资金项目50万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初，本部门(单位）无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。