柳北区发展和改革局2022年部门预算

目录

第一部分 柳北区发展和改革局概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区发展和改革局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分 柳北区发展和改革局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区发展和改革局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，编制并组织实施柳北区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划。

(二)研究全区国民经济和社会发展中带有全局性的重大问题，提出对策建议，汇总和分析财政、金融以及其他国民经济和社会发展的情况，提出相关对策建议。

（三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区发展和改革局为一级预算单位，无下级预算单位。单位2021年在编人数5人，财政供养5人。

第二部分 柳北区发展和改革局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算185.51万元，同比减少16.83万元，同比下降8.32%。收入包括：一般公共预算收入185.51万元。支出包括：一般公共服务支出159.24万元，社会保障和就业支出12.44万元，卫生健康支出7.65万元，住房保障支出6.18万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算185.51万元，同比减少16.83万元，同比下降8.32%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算185.51万元，同比减少16.83万元，同比下降8.32%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出90.51万元，占支出总预算48.79%，同比减少17.83万元，同比下降16.46%。

（2）项目支出预算

项目支出95万元，占支出总预算51.21%，同比增加1万元，同比增长1.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算185.51万元，同比减少16.83万元，同比下降8.32%。收入包括：一般公共预算拨款185.51万元。支出包括：一般公共服务支出159.24万元，社会保障和就业支出12.44万元，卫生健康支出7.65万元，住房保障支出6.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算159.24万元，占支出总预算85.84%；同比减少11.25万元，同比下降6.60%。

（2）社会保障和就业支出预算12.44万元，占支出总预算6.71%；同比减少2.24万元，同比下降15.26%。

（3）卫生健康支出预算7.65万元，占支出总预算4.12%；同比减少2.18万元，同比下降22.18%。

（4）住房保障支出预算6.18万元，占支出总预算3.33%；同比减少1.16万元，同比下降15.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出90.51万元，其中：

（一）人员经费78.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费11.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度 “三公”经费预算安排0.83万元，同比减少0.04万元，同比下降4.60%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费2022年预算0.83万元，同比减少0.04万元，同比下降4.60%。原因：我局严格贯彻三公经费压减政策。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。其中，公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5.85万元。其中：分散采购5.85万元；其中：货物类5.85万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出85万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算共11.80万元，同比减少2.39万元，同比下降16.84%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2022年预算的绩效项目金额95万元，主要为项目前期工作经费项目30万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2022年年初，本部门(单位）无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。