柳北区农业农村局2023年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区农业农村局概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区农业农村局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区农业农村局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区农业农村局概况

一、主要职责

(一）研究并组织实施辖区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。

（二）负责起草有关规范性文件。

（三）统筹推动发展辖区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（四）拟订辖区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。

（五）指导辖区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（六）负责辖区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（七）监督管理辖区农产品质量安全。

（八）组织辖区农业资源综合区划与开发利用。

（九）监督管理辖区主要农业生产资料和农业投入品。

（十）组织指导辖区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

（十一）负责辖区农业投资管理。

（十二）推动辖区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导辖区农业农村人才工作。

（十四）拟定辖区农业对外开放的发展规划。

（十五）统筹管理辖区糖料生产、制糖加工。

（十六）负责保障辖区水资源的合理开发利用。

（十七）负责辖区农业农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（十八）组织编制、审查小型水利基建项目建设书和可行性报告。

（十九）指导辖区水资源保护工作，组织编制并实施辖区水资源保护规划，指导辖区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（二十）负责辖区节约用水工作，拟定辖区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

（二十一）指导辖区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（二十二）负责辖区水利工程建设与运行管理。

（二十三）负责辖区水土保持工作。

（二十四）指导辖区农村水利工作，组织开展辖区小型灌排工程建设与改造和农村饮水安全工程建设，指导节水灌溉有关工作。

（二十五）组织辖区水事违法案件的查处，协调水事纠纷、组织水政监察和水行政执法。

（二十六）承担全区全面推行河长制相关工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

（二十八）组织指导实施移民工作管理办法。

（二十九）负责辖区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导。

（三十）完成区委和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区农业农村局（含水利局）共有单位5个。其中：

1. 行政单位1个，为柳北区农业农村局，在职在编人数11人，财政供养人员11人。

2. 参照公务员管理事业单位1个，为柳北区动物卫生监督所， 在职在编人数12人，财政供养人员12人。

（三）全额拨款事业单位3个，为柳北区农业服务中心， 在职在编人数16人，财政供养人员16人；柳北区动物疫病预防控制中心，在职在编人数4人，财政供养人员4人;柳北区乡村振兴服务中心，在职在编人数7人，财政供养人员7人。

第二部分 柳北区农业农村局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区农业农村局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算2156.37万元，同比减少337.32万元，同比下降13.53%。收入包括：一般公共预算拨款2156.37万元。支出包括：社会保障和就业支出134.65万元，卫生健康支出72.82万元，城乡社区支出63.6万元,农林水支出1822.51万元,住房保障支出62.8万元。

二、收入预算情况说明

2023年收支总预算2156.37万元，同比减少337.32万元，同比下降13.53%，主要原因：压缩项目。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算2156.37万元，同比减少337.32万元，同比下降13.53%，主要原因：压缩项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出850.79万元，占支出总预算39.45%，同比增加64.84万元，同比增长8.25%。

（2）项目支出预算

项目支出1305.59万元，占支出总预算60.55%，同比减少402.17万元，同比下降23.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2156.37万元，同比减少337.32万元，同比下降13.53%。收入包括：一般公共预算拨款2156.37万元。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出134.65万元，卫生健康支出72.82万元，城乡社区支出63.6万元,农林水支出1822.51万元,住房保障支出62.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算134.65万元，占支出总预算6.24%；同比增加20.65万元，同比增长18.11%。

（2）卫生健康支出预算72.82万元，占支出总预算3.38%；同比增加4.4万元，同比增长6.43%。

（3）城乡社区支出63.6万元,占支出总预算2.95%；同比减少435.05万元，同比下降87.25%。

（4）农林水支出1822.51万元，占支出总预算84.52%；同比增加65.08万元，同比增长3.7%。

（5）住房保障支出预算62.8万元，占支出总预算2.91%；同比增加7.6万元，同比增长13.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出850.79万元，其中：

1. 人员经费773.54万元，包括：基本工资204.82万元、津贴补贴74.46万元、奖金77.33万元、绩效工资134.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.73万元、职业年金缴费41.87万元、职工基本医疗保险缴费40.82万元、公务员医疗补助缴费36.63万元、其他社会保险缴费2.87万元、住房公积金62.8万元、其他对个人和家庭的补助13.89万元。

2. 公用经费77.25万元，包括：办公费40.22万元、印刷费1.5万元、邮电费3.29万元、工会经费10.47万元、其他交通费用21.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少1.73万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少1.73万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算30.35万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购30.35万元；其中：货物类3.7万元、服务类26.65万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算共77.25万元，同比增加2.02万元，同比增长2.68%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2023年预算的绩效项目金额1305.59万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。