柳北区动物疫病预防控制中心2023年单位预算公开

目录

第一部分 柳北区动物疫病预防控制中心概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区动物疫病预防控制中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

加强动物疫病预防与控制，促进渔牧业健康、可持续发展。负责提出辖区动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫情的临床诊断、调查、检测、预警预报以及采样、收集、汇总、上报；负责动物病情预防与控制的技术指导、培训和科普宣传。

二、机构设置情况

柳北区动物疫病预防控制中心为全额事业单位, 在职在编人数4人，财政供养人员4人。

第二部分 柳北区动物疫病预防控制中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算69.27万元，同比减少0.5万元，同比下降0.71%。收入包括：一般公共预算拨款69.27万元。支出包括：社会保障和就业支出11万元，卫生健康支出6.81万元，农林水支出45.96万元,住房保障支出5.5万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算69.27万元，同比减少0.5万元，同比下降0.71%，主要原因：工资基数变动。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算69.27万元，同比减少0.5万元，同比下降0.71%，主要原因：工资基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出69.27万元，占支出总预算100%，同比减少0.5万元，同比下降0.71%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算69.27万元，同比减少0.5万元，同比下降0.71%。收入包括：一般公共预算拨款69.27万元。支出包括：社会保障和就业支出11万元，卫生健康支出6.81万元，农林水支出45.96万元,住房保障支出5.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1. 社会保障和就业支出预算11万元，占支出总预算15.88%；同比增加0.29万元，同比增长2.74%。

（2）卫生健康支出预算6.81万元，占支出总预算9.83%；同比增加0.45万元，同比增长6.99%。

（3）农林水支出预算45.96万元,占支出总预算66.34%；同比减少1.6万元，同比下降3.36%。

（4）住房保障支出预算5.5万元，占支出总预算7.94%；同比增加0.36万元，同比增长7.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出69.27万元，其中：

1. 人员经费65.4万元，包括：基本工资17.29万元、津贴补贴2.16万元、绩效工资21.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.33万元、职业年金缴费3.67万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保险缴费0.3万元、住房公积金5.5万元、其他对个人和家庭的补助0.77万元。
2. 公用经费3.88万元，包括：办公费2.84万元、印刷费0.12万元、工会经费0.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少0.14万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少0.14万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.32万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.32万元；其中：货物类0.2万元、服务类0.12万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位事业运行经费预算共3.88万元，同比减少0.08万元，同比下降2.02%。主要包括办公费、印刷费、工会经费。

（二）预算绩效情况说明

本单位2023年预算项目经费为零。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。