柳北区动物卫生监督所2023年单位预算公开

目录

第一部分 柳北区动物卫生监督所概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区动物卫生监督所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区动物卫生监督所2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区动物卫生监督所概况

一、主要职责

（一）负责辖区内对动物、动物产品实施产地检疫，出具检疫证明，加强检疫标志。

（二）负责辖区内动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等环节的动物防疫监督管理工作。

（三）负责辖区内畜禽屠宰行业、生猪私屠滥宰行为的监督管理工作。

（四）负责辖区内对动物诊疗机构和执业兽医的监督管理工作。

（五）负责辖区内官方兽医和乡村兽医的监督管理工作。

（六）在兽医主管部门的组织下对辖区内被病原微生物实验室污染和泄露的实验室或者可能造成病原微生物扩散的场所进行封锁，对染疫或疑是染疫的动物采取隔离、扑杀等措施。

（七）负责辖区内处置重大动物疫情监测、调查、控制、扑灭灯应急工作。

（八）协助开展对经营兽药的场所、饲料及饲料添加剂、种用动物养殖场进行监督管理工作。

（九）协助开展辖区内动物产品质量安全和动物饲养场（养殖小区）、屠宰场（厂）、无害化处理场、动物隔离场的动物防疫条件，以及专门经营动物和兼营动物、动物产品集贸市场的动物防疫条件监督管理工作。

（十）协助开展辖区内动物卫生监督违法案件的查处工作。

（十一）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区动物卫生监督所为参照公务员法管理事业单位, 在职在编人数12人，财政供养人员12人。

第二部分 柳北区动物卫生监督所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区动物卫生监督所2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算208.97万元，同比减少9.61万元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共预算拨款208.97万元。支出包括：社会保障和就业支出28.79万元，卫生健康支出17.84万元，农林水支出147.95万元,住房保障支出14.39万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算208.97万元，同比减少9.61万元，同比下降4.39%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算208.97万元，同比减少9.61万元，同比下降4.39%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出208.97万元，同比减少9.61万元，同比下降4.39%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算208.97万元，同比减少9.61万元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共预算拨款208.97万元。支出包括：社会保障和就业支出28.79万元，卫生健康支出17.84万元，农林水支出147.95万元,住房保障支出14.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1. 社会保障和就业支出预算28.79万元，占支出总预算13.78%；同比减少2.24万元，同比下降7.22%。

（2）卫生健康支出预算17.84万元，占支出总预算8.54%；同比减少0.62万元，同比下降3.38%。

（3）农林水支出预算147.95万元,占支出总预算70.8%；同比减少6.24万元，同比下降4.05%。

（4）住房保障支出预算14.39万元，占支出总预算6.89%；同比减少0.5万元，同比下降3.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出208.97万元，其中：

（一）人员经费184万元，包括：基本工资47.16万元、津贴补贴32.87万元、奖金39.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.19万元、职业年金缴费9.6万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、公务员医疗补助缴费8.4万元、其他社会保险缴费0.81万元、住房公积金14.39万元、其他对个人和家庭的补助2.3万元。

（二）公用经费24.97万元，包括：办公费10.95万元、印刷费0.39万元、邮电费1.39万元、工会经费2.4万元、其他交通费用9.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少0.52万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少0.52万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.19万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购1.19万元；其中：货物类0.8万元、服务类0.39万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位机关运行经费预算共24.97万元，同比减少2.6万元，同比下降9.44%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本单位2023年预算项目经费为零。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。