柳北区督查绩效办2023年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区督查绩效办概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区督查绩效办2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区督查绩效办2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区督查绩效办概况

一、主要职责

（1）研究拟订督查和绩效考评政策措施，起草督查和绩效考评规范性文件。

（2）统筹规划柳北区督查和绩效考评工作，拟订工作方案并组织实施，推进督查和绩效考评融合发展，推进督查和绩效考评体制机制改革。

（3）负责上级党委、政府、柳北区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查检查。

（4）负责上级党委、政府领导同志转办及柳北区委区政府领导同志批示件和交办事项的督办反馈，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的查办工作。负责涉及市委、区委工作的市党代表、区党代表，市人大代表、区人大代表，市政协委员、区政协委员有关建议、提案、议案落实情况的查办工作。

（5）负责对柳北区督查和绩效考评工作进行业务指导。

二、机构设置情况

柳北区委区政府督查和绩效办为行政单位，在职在编4人，财政供养人员4人。

第二部分 柳北区督查绩效办2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区督查绩效办2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算90.57万元，同比增加4.96万元，同比增长5.79%。收入包括：一般公共预算拨款90.57万元。支出包括：一般公共服务支出66.58万元，社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出5.66万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算90.57万元，同比增加4.96万元，同比增长5.79%，主要原因：工资基数变动。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算90.57万元，同比增加4.96万元，同比增长5.79%，主要原因：工资基数变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出81.57万元，占支出总预算90.06%，同比增加4.96万元，同比增长6.47%。

（2）项目支出预算

项目支出9万元，占支出总预算9.94%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算90.57万元，同比增加4.96万元，同比增长5.79%。收入包括：一般公共预算拨款90.57万元。支出包括：一般公共服务支出66.58万元，社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出5.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算66.58万元，占支出总预算73.51%；同比增加3.38万元，同比增长5.35%。

（2）社会保障和就业支出预算11.32万元，占支出总预算12.5%；同比增加0.71万元，同比增长6.66%。

（3）卫生健康支出预算7.01万元，占支出总预算7.74%；同比增加0.48万元，同比增长7.37%。

（4）住房保障支出预算5.66万元，占支出总预算6.25%；同比增加0.39万元，同比增长7.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出81.57万元，其中：

（一）人员经费72.02万元，包括：基本工资20.44万元、津贴补贴13.03万元、奖金13.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元、职业年金缴费3.77万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费3.30万元、其他社会保险缴费0.08万元、住房公积金5.66万元、其他对个人和家庭的补助0.82万元。

（二）公用经费9.55万元，包括：办公费3.78万元、邮电费0.68万元、工会经费0.94万元、其他交通费用4.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少0.16万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少0.16万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算5万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0万元；其中：货物类0万元、服务类0万元。

2、分散采购5万元；其中：货物类5万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算共9.55万元，同比增加0.08万元，同比增长0.90%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2023年预算的绩效项目金额9万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。