柳北区应急管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区应急管理局概况

主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区应急管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区应急管理局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区应急管理局概况

一、主要职责

组织编制柳北区应急总体预案和规划，指导各镇（街道）各部门（单位）应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担柳北区应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

二、机构设置情况

柳北区应急管理局共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区应急管理局，在职在编人数8人。

(二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区森林防灭火指挥中心， 在职在编人数3人。

第二部分 柳北区应急管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算281.21万元，同比增加23.53万元，同比增长9.13%。收入包括：一般公共预算拨款281.21万元;政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出29.39万元，卫生健康支出18.21万元，农林水支出39.08万元，住房保障支出14.7万元，灾害防治及应急管理支出179.84万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算281.21万元，同比增加23.53万元，同比增长9.13%，主要原因：政策性项目增加。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算281.21万元，同比增加23.53万元，同比增长9.13%，主要原因：政策性项目增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出212.74万元，占支出总预算75.65%，同比减少5.67万元，同比下降2.60%。

（2）项目支出预算

项目支出68.48万元，占支出总预算24.35%，同比增加29.20万元，同比增长74.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算281.21万元，同比增加23.53万元，同比增长9.13%。收入包括：一般公共预算拨款281.21万元;政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出29.39万元，卫生健康支出18.21万元，农林水支出39.08万元，住房保障支出14.7万元，灾害防治及应急管理支出179.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算0万元。

（2）社会保障和就业支出预算29.39万元，占支出总预算10.45%；同比减少0.92万元，同比下降3.05%。

（3）卫生健康支出预算18.21万元，占支出总预算6.47%；同比减少0.30万元，同比下降1.61%。

（4）农林水支出预算39.08万元，占支出总预算13.90%；同比增加2.26万元，同比增长6.14%。

（5）住房保障支出预算14.70万元，占支出总预算5.23%；同比减少0.24万元，同比下降1.58%。

（6）灾害防治及应急管理支出预算179.84万元，占支出总预算63.95%；同比增加22.73万元，同比增长14.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出212.74万元，其中：

人员经费187.26万元，包括：基本工资50.12万元、津贴补贴35.18万元、奖金37.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.60万元、职业年金缴费9.80万元、职工基本医疗保险缴费9.55万元、公务员医疗补助缴费8.57万元、其他社会保险缴费0.36万元、住房公积金14.70万元、其他对个人和家庭的补助2.21万元。

（二）公用经费25.48万元，包括：办公费10.40万元、邮电费1.78万元、工会经费2.45万元、其他交通费用10.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少0.48万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少0.48万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3.00万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购3.00万元；其中：货物类0万元、服务类3.00万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算共25.48万元，同比减少2.34万元，同比下降8.41%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2023年预算的绩效项目金额68.48万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。