柳北区人民政府办公室2023年部门预算

目录

第一部分 柳北区人民政府办公室概况

主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府办公室概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行上级的决定、决议，负责做好上情下达、下情上报工作，协助区政府领导抓好中心工作。

2.积极争取上级支持，力促区有关部门按照上级要求，满足侨务的当前形势需要。

3.进一步协调做好区应急工作，组织开展应急事项信息调研和宣传培训工作，及时编制、修订本领域预案，为社会突发事件提供处置预案，及时处置突发公共事件并上报信息，降低事件对社会造成的影响。

4.进一步做好信息上报工作。按照自治区、柳州市文件精神，进一步做号信息收集、上报工作。

5.做好调查研究、督查工作，为区领导提供信息和建议，当好领导的参谋和助手。

6.进一步做好公文处理、人大政协提案工作，及时处理上级部门、下级部门和其他单位的各类公文、人大政协提案，保证工作有序进行。

二、机构设置情况

柳北区人民政府办公室共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区人民政府办公室，在职在编人数16人，财政供养人员16人。

(二）全额拨款事业单位1个，为柳北区政务网络服务中心， 在职在编人数17人，财政供养人员17人。

第二部分 柳北区人民政府办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算940.25万元，同比增加17.26万元，同比增长1.87%。收入包括：一般公共预算拨款940.25万元。支出包括：一般公共服务支出745.25万元，社会保障和就业支出82.57万元，卫生健康支出71.15万元，住房保障支出41.28万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算940.25万元，同比增加17.26万元，同1.87%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算940.25万元，同比增加17.26万元，同比增长1.87%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出568.22万元，占支出总预算60.43%，同比增加32.87万元，同比增长6.14%。

（2）项目支出预算

项目支出372.03万元，占支出总预算39.57%，同比减少15.6万元，同比下降4.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算940.25万元，同比增加17.26万元，同比增长1.87%。收入包括：一般公共预算拨款940.25万元。支出包括：一般公共服务支出745.25万元，社会保障和就业支出82.57万元，卫生健康支出71.15万元，住房保障支出41.28万元。       

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算745.25万元，占支出总预算79.26%；同比减少18.21万元，同比下降2.38%。

（2）社会保障和就业支出预算82.57万元，占支出总预算8.78%；同比增加6.43万元，同比增长8.45%。

（3）卫生健康支出预算71.15万元，占支出总预算7.57%；同比增加25万元，同比增长54.16%。

（4）住房保障支出预算41.28万元，占支出总预算4.39%；同比增加4.04万元，同比增长10.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出568.22万元，其中：

（一）人员经费506.45万元，包括：基本工资129.38万元、津贴补贴60.52万元、奖金54.51万元、绩效工资79.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.04万元、职业年金缴费27.52万元、职工基本医疗保险缴费26.83万元、公务员医疗补助缴费24.08万元、其他社会保险缴费1.34万元、住房公积金41.28万元、其他对个人和家庭的补助6.72万元。

（二）公用经费61.78万元，包括：办公费31.36万元、印刷费2.2万元、邮电费2.86万元、工会经费6.88万元、其他交通费用18.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排1万元，同比减少5.61万元，同比下降84.87%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算1万元，同比减少5.61万元，同比下降84.87%。原因:严格执行中央八项规定有关要求。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算65.45万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购17.05万元；其中：货物类3.9万元、服务类13.15万元。

2、分散采购48.4万元；其中：服务类48.4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出60.93万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算共61.78万元，同比增加2.64万元，同比增长4.46%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2023年预算的绩效项目金额372.03万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。