柳北区自然资源局2023年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区自然资源局概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区自然资源局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区自然资源局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区自然资源局概况

一、主要职责

(一）承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护。负责设施农用地备案、监管，负责永久基本农田划定、占用和补划的管理，配合市主管部门实施耕地占补平衡制度。负责拟订本辖区工矿仓储用地供地方案并上报审批；负责本辖区使用集体建设用地事项的审核和上报审批；负责本辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

（二）负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作。组织并具体实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护。开展调查监测评价工作。负责范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查。承办自然资源权属纠纷争议调处工作。

（三）负责实施征收集体土地和收回国有土地的补偿安置工作。包括集体土地上的房屋拆迁补偿安置工作，具体负责征地拆迁调查,根据市政府和市自然资源和规划局的委托，承担征地拆迁“两公告一登记” 工作, 拟订补偿安置方案，组织签订补偿安置协议。报经市自然资源和规划局同意，收取项目征地拆迁资金，并落实补偿安置工作。负责办理征地拆迁责令交地、信息公开及信访事项。负责集体土地征收报批的前期调查和征求农村集体意见的“三书一表”等相关材料汇总组卷工作。

（四）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责编制地质灾害防治规划并组织实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责群测群防、监测报告等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地灾灾害应急救援的技术支撑工作。

（五）负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项，以及临时使用土地的审批。负责本辖区矿山储量动态监测项目的实施，压覆矿产资源查询、初审，监督地质资料汇交，监督管理古生物化石和钟乳石；负责辖区市级审批采矿权前期项目选址、公示，储量规模小型页岩矿的采矿权审批登记，矿山闭坑的储量评审、备案、审批及发布注销公告。

（六）负责辖区范围内自然资源执法监管工作。组织实施本辖区自然资源违法行为巡查和动态监测。统筹协调辖区范围内自然资源违法案件查处工作。负责监督管理本辖区测绘活动，监督管理外国组织、个人在本辖区范围内从事测绘活动，查处本辖区范围内测绘违法案件。

（七）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。开展辖区内镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（八）协调组织开展本辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（九）协调、指导辖区植树造林工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（十）承担本辖区森林资源保护发展管理的责任；指导古树名木的保护工作；协调组织编制辖区森林采伐限额方案；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（十一）协调、指导、监督本辖区陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护，合理利用及石漠化土地防治等工作。

（十二）组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度；编制部门预算并组织实施；指导、监督本级林业资金的管理和使用。

（十三）协助指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

（十四）负责落实森林山林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十五）加强非法侵占林地、盗伐、滥伐、无证运输、禁毒铲毒、扫黑除恶等各类违法犯罪行为的打击力度。

(十六）深入林区、村屯，提高林业法规的宣传力度；

（十七）严格执行公安部相关管理制度。

（十八）推动城中村改造实施工作发展，为城中村及土地熟化项目提供规划建设方案及实施细则，维护公共绿地养护，负责编制柳北区各个城中村改造实施方案及土地熟化项目方案并上报市政府审批；负责柳北区公共绿地养护，绿化建设等工作，负责对辖区内单位庭院、居住小区等的附属绿地的修剪、砍伐、移植进行指导、监督、检查工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

1. 机构设置情况

柳北区自然资源局共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区自然资源局，在职在编人数10人，财政供养人员10人。

（二）全额拨款事业单位1个，为柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所），在职在编人数18人，财政供养人员18人。

第二部分 柳北区自然资源局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区自然资源局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算636.83万元，同比减少1.24万元，同比下降0.19%。收入包括：一般公共预算拨款636.83万元。支出包括：社会保障和就业支出78.41万元，卫生健康支出46.89万元，城乡社区支出280.09万元，自然资源海洋气象等支出187.88万元，住房保障支出32.99万元，灾害防治及应急管理支出10.56万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算636.83万元，同比减少1.24万元，同比下降0.19%，主要原因：压缩项目。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算636.83万元，同比减少1.24万元，同比下降0.19%，主要原因：压缩项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出461.64万元，占支出总预算72.49%，同比增加1.46万元，同比增长0.32%。

1. 项目支出预算

2. 项目支出175.19万元，占支出总预算27.51%，同比减少2.70万元，同比下降1.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算636.83万元，同比减少1.24万元，同比下降0.19%。收入包括：一般公共预算拨款636.83万元。支出包括：社会保障和就业支出78.41万元，卫生健康支出46.89万元，城乡社区支出280.09万元，自然资源海洋气象等支出187.88万元，住房保障支出32.99万元，灾害防治及应急管理支出10.56 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算78.41万元，占支出总预算12.31%；同比增加1.87万元，同比增长2.44%。

（2）卫生健康支出预算46.89万元，占支出总预算7.36%；同比增加2.35万元，同比增长5.28%。

（3）城乡社区支出预算280.09万元，占支出总预算43.98%；同比减少2.5万元，同比下降0.88%。

（4）自然资源海洋气象等支出预算187.88万元，占支出总预算29.50%；同比减少4.86万元，同比下降2.52%。

（5）住房保障支出预算32.99万元，占支出总预算5.18%；同比增加1.90万元，同比增长6.12%。

（6） 灾害防治及应急管理支出预算10.56万元，占支出总预算1.66%,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出461.64万元，其中：

（一）人员经费418.17万元，包括：基本工资104.96万元、津贴补贴28.59万元、奖金33.24万元、绩效工资86.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.99万元、职业年金缴费22万元、职工基本医疗保险缴费21.45万元、公务员医疗补助缴费19.25万元、其他社会保险缴费1.35万元、住房公积金32.99万元、退休费0.51万元、医疗费补助6万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元。

（二）公用经费43.47万元，包括：办公费27.89万元、邮电费1.44万元、工会经费5.50万元、其他交通费用8.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少1.00万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比减少1.00万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算18.92万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购18.92万元；其中：货物类1.43万元、服务类17.49万元。

2、分散采购0万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年本部门无纳入政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算共43.47万元，同比减少0.25万元，同比下降0.58%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2023年预算的绩效项目金额175.19万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。