柳州市第二十八中学2023年单位预算公开

目录

第一部分柳州市第二十八中学概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分柳州市第二十八中学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分柳州市第二十八中学2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳州市第二十八中学概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，依法办学；

2.大力推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展；

3.抓住一个“基本点”，即抓好常规工作。继续强化质量意识，努力提高教育教学质量；

4.突出“两个重点”，即加强学生管理和提高教师爱岗敬业精神；

5.搞好“三项建设”，一是做好制度建设，实施精细化管理；二是打造校园文化特色，以日常行为规范养成为重点，细化过程管理，突出文化育人功能，凸显学校德育工作品牌；三是抓好教学管理，进一步落实“163参与式课堂教学”模式，推动学校教学质量的提高。

二、机构设置情况

柳州市第二十八中学为全额事业单位, 在职在编人数68 人，财政供养人员 128人。

第二部分柳州市第二十八中学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分柳州市中第二十八学2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收支总预算1172.6万元，同比增加137.41万元，同比增长13.27%。收入包括：一般公共预算拨款1172.6万元;支出包括：教育支出708.7万元，社会保障和就业支出240.27万元，卫生健康支出137.81万元，住房保障支出85.81万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算1172.6万元，同比增加137.41万元，同比增长13.27%，主要原因：1、人员变动。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算1172.6万元，同比增加137.41万元，同比增长13.27%，主要原因：1、人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1172.6万元，占支出总预算100%，同比增加137.41万元，同比增长13.27%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1172.6万元，同比增加137.41万元，同比增长13.27%。收入包括：一般公共预算拨款1172.6万元;支出包括：教育支出708.7万元，社会保障和就业支出240.27万元，卫生健康支出137.81万元，住房保障支出85.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1. 教育支出预算708.7万元，占支出总预算60.44%；同比增加80.64万元，同比增长12.84%。

（2）社会保障和就业支出预算240.27万元，占支出总预算20.49%；同比增加24.37万元，同比增长11.29%。

（3）卫生健康支出预算137.81万元，占支出总预算11.75%；同比增加18.14万元，同比增长15.16%。

（4）住房保障支出预算85.81万元，占支出总预算7.32%；同比增加14.25万元，同比增长19.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1172.6万元，其中：

（一）人员经费1150.12万元，包括：基本工资320.33万元、津贴补贴0.47万元、绩效工资348.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.42万元、职业年金缴费57.21万元、职工基本医疗保险缴费55.78万元、公务员医疗补助缴费50.06万元、其他社会保险缴费4.77万元、住房公积金85.81万元、退休费5.04万元、医疗费补助31.5万元、其他对个人和家庭的补助76.61万元。

（二）公用经费22.48万元，包括：办公费4.58万元、印刷费3.6万元、工会经费14.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度 “三公”经费预算安排0万元。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年对比无增减变化。原因：本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4.03万元。

1、集中采购4.03万元；其中：货物类0.43万元、服务类3.6万元。

2、分散采购0万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位事业运行经费预算共22.48万元，同比增加2.06万元，同比增长10.09%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本单位2023年预算项目经费为零。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。