目  录

第一部分 柳北区委政法委概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区委政法委2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区委政法委2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区委政法委概况

一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好维护社会稳定、平安柳北建设等工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、禁毒、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区委政法委共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区委政法委，在职在编人数7人，财政供养人员7人。

(二）全额拨款事业单位1个，为柳北区综治中心， 在职在编人数4人，财政供养人员4人。

第二部分 柳北区委政法委2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区委政法委2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算480.31万元，同比减少217.52万元，同比下降31.17%。收入包括：一般公共预算拨款480.31万元。支出包括：一般公共服务支出162.85万元，公共安全支出251.32万元，社会保障和就业支出32.04万元，卫生健康支出18.08万元，住房保障支出16.02万元。    

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算480.31万元，同比减少217.52万元，同比下降31.17%，主要原因：压缩项目。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算480.31万元，同比减少217.52万元，同比下降31.17%，主要原因：压缩项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出228.99万元，占支出总预算47.68%，同比增加6.48万元，同比增长2.91%。

（2）项目支出预算

项目支出251.32万元，占支出总预算52.32%，同比减少224万元，同比下降47.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算480.31万元，同比减少217.52万元，同比下降31.17%。收入包括：一般公共预算拨款480.31万元。支出包括：一般公共服务支出162.85万元，公共安全支出251.32万元，社会保障和就业支出32.04万元，卫生健康支出18.08万元，住房保障支出16.02万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算162.85万元，占支出总预算33.9%；同比增加8.05万元，同比增长5.20%。

（2）公共安全支出预算251.32万元，占支出总预算52.32%；同比减少224万元，同比下降47.13%。

（3）社会保障和就业支出预算32.04万元，占支出总预算6.67%；同比增加0.09万元，同比增长0.27%。

（4）卫生健康支出预算18.08万元，占支出总预算3.76%；同比减少1.70万元，同比下降8.58%。

（5）住房保障支出预算16.02万元，占支出总预算3.34%；同比增加0.04万元，同比增长0.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出228.99万元，其中：

（一）人员经费209.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费19.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，同比增加/0万元，同比增长0%。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算26.88万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购26.88万元；其中：货物类0.88万元、服务类26万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出26万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算共19.90万元，同比减少1.77万元，同比下降8.17%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金251.32万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：综治专项经费，预算资金108.72万元，2024年度绩效目标为每季度及年度群众安全感满意度达到95％以上。

数量指标：综治工作专题会议(≥3次)；

质量指标：1、群防群治队伍建设(每个社区成立群防群治巡逻队伍，经常性开展群防群治活动和日常巡逻，有效提升人民群众安全感满意度)；2、提升矛盾纠纷调处率、化解率(≥90%)；3、开展社会治安重点地区整治及校园周边治安整治(治安环境明显好转)；

时效指标：完成时间(12月底)；

成本指标：按规定在预算经费范围内开支(不超过年度决算数)；

社会效益指标：1、净化辖区社会治安环境(治安案件、刑事案件案发率下降)；2、开展矛盾纠纷排查调处活动(强化人民调解，矛盾纠纷及群体性事件明显减少)；

满意度指标：社会安全感满意度(≥95%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。