目  录

第一部分 柳北区综治中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区综治中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区综治中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区综治中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规政策，开展平安建设有关问题调查研究。组织开展法治宣传教育。

（二）统筹公共安全视频监控系统建设，推动公共安全视频监控体系联网。

（三）负责综治信息和工作平台的建设、运行、数据录入、监测等相关技术性工作。监测研判社会治安和社会稳定形势，并提出督办建议。

（四）筹集和管理柳北区见义勇为基金。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区综治中心为全额事业单位, 在职在编人数4 人，财政供养人员 4人。

第二部分 柳北区综治中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区综治中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算42.54万元，同比增加16.92万元，同比增长66.02%。。收入包括：一般公共预算拨款42.54万元。支出包括：一般公共服务支出31.58万元，社会保障和就业支出6万元，卫生健康支出1.97万元，住房保障支出3万元。

二、收入预算情况说明 

2024年收入总预算42.54万元，同比增加16.92万元，同比增长66.02%，主要原因：人员变动

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算42.54万元，同比增加16.92万元，同比增长66.02%，主要原因：人员变动

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出42.54万元，占支出总预算100%，同比增加16.92万元，同比增长66.02%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算42.54万元，同比增加16.92万元，同比增长66.02%。收入包括：一般公共预算拨款42.54万元。支出包括：一般公共服务支出31.58万元，社会保障和就业支出6万元，卫生健康支出1.97万元，住房保障支出3万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算31.58万元，占支出总预算74.23%；同比增加15.12万元，同比增长91.83%。

（2）社会保障和就业支出预算6万元，占支出总预算14.09%；同比增加1.67万元，同比增长38.72%。

（3）卫生健康支出预算1.97万元，占支出总预算4.63%；同比减少0.71万元，同比下降26.48%。

（4）住房保障支出预算3万元，占支出总预算7.05%；同比增加0.84万元，同比增长38.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出42.54万元，其中：

（一）人员经费39.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.57万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业运行经费预算共2.57万元，同比增加2.21万元，同比增长613.40%。主要包括办公费、工会经费。

（二）预算绩效情况说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2024年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。