目  录

第一部分 柳北区胜利街道综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区胜利街道综合事务管理服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区胜利街道综合事务管理服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区胜利街道综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

1、负责本街道综合事务管理服务中心的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查等工作。

2、按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，组织和协调街道各部门为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和便民服务事项的办理和服务。

3、负责制定中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施；负责对各部门工作窗口及其工作人员进行管理、协调和考核工作。

4、负责对辖区各社区政务服务中心进行业务指导、督促、检查和工作考核，受理公民、法人、和其他组织对政务公开和政务服务工作的投诉举报。

5、负责做好政务服务信息系统的建设、管理、和维护及完成柳北区委、区政府以及办事处交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳北区胜利街道综合事务管理服务中心为全额事业单位。在职在编人数12人。

第二部分 柳北区胜利街道综合事务管理服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区胜利街道综合事务管理服务中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算176.48万元，同比增加24.03万元，同比增长15.76%。收入包括：一般公共预算拨款176.48万元。支出包括：一般公共服务支出131.33万元，社会保障和就业支出24.69万元，卫生健康支出8.11万元，住房保障支出12.35万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算176.48万元，同比增加24.03万元，同比增长15.76%，主要原因：人员变动、工资基数及缴费基数变动。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算176.48万元，同比增加24.03万元，同比增长15.76%，主要原因：人员变动、工资基数及缴费基数变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出176.48万元，占支出总预算100%，同比增加24.03万元，同比增长15.76%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算176.48万元，同比增加24.03万元，同比增长15.76%。收入包括：一般公共预算拨款176.48万元。支出包括：一般公共服务支出131.33万元，社会保障和就业支出24.69万元，卫生健康支出8.11万元，住房保障支出12.35万元。  

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算131.33万元，占支出总预算74.42%；同比增加29.79万元，同比增长29.34%。

（2）社会保障和就业支出预算24.69万元，占支出总预算13.99%；同比增加0.68万元，同比增长2.82%。

（3）卫生健康支出预算8.11万元，占支出总预算4.60%；同比减少6.78万元，同比下降45.52%。

（4）住房保障支出预算12.35万元，占支出总预算7.00%；同比增加0.34万元，同比增长2.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出176.48万元，其中：

（一）人员经费164.16万元，主要包括：基本工资37.32万元、津贴补贴2.30万元、绩效工资78.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、职业年金缴费8.23万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、其他社会保险缴费0.70万元、住房公积金12.35万元。

（二）公用经费12.32万元，主要包括：办公费10.86万元、工会经费1.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，同比无变动。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务接待相关工作安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0万元。

2、分散采购0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业运行经费预算共12.32万元，同比增加0.36万元，同比增长3.02%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2024年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。