目  录

第一部分 柳北区人民政府胜利街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府胜利街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府胜利街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府胜利街道办事处概况

一、主要职责

胜利街道将在柳北区委、区政府的正确领导下，继续贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，做好辖区内群众性、公益性、社会性工作。积极开展精神文明建设工作，组织以提高居民质素为目的的活动，树立文明新风；开展辖区内城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。做好辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；加强社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员单位开展各类公益活动；做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；积极发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；开展卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；做好柳北区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区人民政府胜利街道办事处共有单位4个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区人民政府胜利街道办事处，在职在编人数6人。

（二）全额拨款事业单位3个，分别为柳北区人民政府胜利街道综合事务管理服务中心， 在职在编人数12人；柳北区人民政府胜利街道公共就业服务保障事务所，在职在编人数3人；柳北区胜利街道退役军人服务站，在职在编人数1人。

第二部分 柳北区人民政府胜利街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府胜利街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算1418.03万元，同比增加47.78万元，同比增长3.49%。收入包括：一般公共预算拨款1418.03元。支出包括：一般公共服务支出222.28万元，社会保障和就业支出1144.92万元，卫生健康支出25.37万元，住房保障支出25.46万元。    

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算1418.03万元，同比增加47.78万元，同比增长3.49%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算1418.03万元，同比增加47.78万元，同比增长3.49%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1370.03万元，占支出总预算96.62%，同比增加48.78万元，同比增长3.69%。

（2）项目支出预算

项目支出48.00万元，占支出总预算3.38%，同比减少1.00万元，同比下降2.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1418.03万元，同比增加47.78万元，同比增长3.49%。收入包括：一般公共预算拨款1418.03元。支出包括：一般公共服务支出222.28万元，社会保障和就业支1144.92万元，卫生健康支出25.37万元，住房保障支出25.46万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算222.28万元，占支出总预算15.68%；同比增加40.90万元，同比增长22.55%。

（2）社会保障和就业支出预算1144.92万元，占支出总预算80.74%；同比增加13.96万元，同比增长1.23%。

（3）卫生健康支出预算25.37万元，占支出总预算1.79%；同比减少8.02万元，同比下降24.01%。

（4）住房保障支出预算25.46万元，占支出总预算1.80%；同比增加0.94万元，同比增长3.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1370.03万元，其中：

（一）人员经费1339.96万元，主要包括：基本工资76.20万元、津贴补贴23.35万元、奖金31.37万元、绩效工资104.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.94万元、职业年金缴费16.97万元、职工基本医疗保险缴费16.55万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、其他社会保险缴费1.06万元、住房公积金25.46万元、其他工资福利支出729.97万元、劳务费259.95万元、退休费11.16万元、医疗费补助3.50万元。

（二）公用经费30.67万元，主要包括：办公费21.44万元、邮电费0.94万元、工会经费2.89万元、其他交通费用5.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，同比无变动。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务接待相关工作安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1.25万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购1.25万元；其中：货物类1.25万元。

2、分散采购0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算共30.67万元，同比减少0.11万元，同比下降0.36%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金48.00万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称：社区办公经费，预算资金48.00万元，2024年度绩效目标为发放8个社区办公经费。

数量指标：下拨社区数(≤8个)；质量指标：社区办公经费下拨合规性(按规定支出)；时效指标：经济支出时效性(按月发放)；成本指标：项目年平均成本(≤480000元)；社会效益指标：对社区看展基层工作提供支持(保证社区日常运作)；满意度指标：社区满意度(≥90%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。