目录

第一部分 柳北区人民政府雀儿山街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府雀儿山街道办事处2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府雀儿山街道办事处2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府雀儿山街道办事处概况

一、主要职责

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。   

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。  

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。    

（五） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区人民政府雀儿山街道办事处共有单位4个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区人民政府雀儿山街道办事处，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

(二）全额拨款事业单位3个，雀儿山街道公共就业服务保障事务所，在职在编人数3人，财政供养人员3人；雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心，在职在编人数10人，财政供养人员10人；雀儿山街道退役军人服务站，在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 柳北区人民政府雀儿山街道办事处2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府雀儿山街道办事处2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算990.35万元，同比增加110.98万元，同比增长12.62%。收入包括：一般公共预算拨款990.35万元。支出包括：一般公共服务支出202.06万元。社会保障和就业支出738.62万元，卫生健康支出24.96万元，住房保障支出24.70万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算990.35万元，同比增加110.98万元，同比增长12.62%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算990.35万元，同比增加110.98万元，同比增长12.62%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出954.55万元，占支出总预算96.39%，同比增加110.98万元，同比增长13.16%。

（2）项目支出预算

项目支出35.80万元，占支出总预算3.61%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算990.35万元，同比增加110.98万元，同比增长12.62%。收入包括：一般公共预算拨款990.35万元。支出包括：一般公共服务支出202.06万元，社会保障和就业支出738.62万元，卫生健康支出24.96万元，住房保障支出24.70万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算202.06万元，占支出总预算20.40%；同比增加29.18万元，同比增长16.88%。

（2）社会保障和就业支出预算738.62万元，占支出总预算74.58%；同比增加87.93万元，同比增长13.51%。

（3）卫生健康支出预算24.96万元，占支出总预算2.52%；同比减少7.48万元，同比下降23.07%。

（4）住房保障支出预算24.70万元，占支出总预算2.49%；同比增加1.35万元，同比增长5.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出954.55万元，其中：

（一）人员经费924.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算6万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购6万元；其中：货物类3万元、服务类3万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本单位机关运行经费预算共30.29万元，同比减少0.17万元，同比下降0.56%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金35.80万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：社区办公经费，预算资金32.50万元，2024年度绩效目标为：经费用于全年社区日常水、电等办公开支，保证社区正常开展工作，服务居民群众。数量指标：社区数量(＝5个)。质量指标：社区办公经费支出合规性(按规定拨付各社区，用于全年社区日常水、电等办公开支，保证社区正常开展工作，服务居民群众。) 时效指标：社区办公经费支付时效性(每月支付一次，计划月12月完成支付)。成本指标：每年的经费额度(＝325000元)。社会效益指标：社区办公经费社会效益(经费用于全年社区日常水、电等办公开支，保证社区正常开展工作，服务居民群众。)满意度指标：居民群众满意度(≥85%)

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。