中国共产党柳北区委员会办公室2024年单位预算公开

目录

第一部分 中国共产党柳北区委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党柳北区委员会办公室2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 中国共产党柳北区委员会办公室2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳北区委员会办公室概况

一、主要职责

1.协助区委领导处理日常工作，贯彻执行区委的指示、决定。

2.根据区委工作部署和要求，深入实际，调查研究，总结经验，研究政策，向领导传递综合信息和反馈各方面动态，为区委决策和指导工作提供可靠依据和有价值的咨询意见。

3.掌握各部门、各基层党组织贯彻执行区委决议的情况及进程，做好协调和督查工作。

4.组织、安排区委各种会议、学习和重要活动。

5.负责区委文件及文字材料的起草工作。

7.负责党内文件的处理工作，做好机要、保密工作，管理党委印鉴。

8.负责接待、处理来信来访工作。

二、机构设置情况

中共柳北区委员会办公室共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为中共柳北区委员会办公室，在职在编人数10人，财政供养人员10人。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区档案馆, 在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 中国共产党柳北区委员会办公室2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳北区委员会办公室2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算526.26万元，同比增加194.12万元，同比增长58.44%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款526.26万元;上级补助134.57万元，本级收入391.69万元。支出包括：一般公共服务支出441.31万元，社会保障和就业支出40.09万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障支出20.05万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算526.26万元，同比增加194.12万元，同比增长58.44%，主要原因：项目增加。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算526.26万元，同比增加194.12万元，同比增长58.44%，主要原因：项目增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出294.78万元，占支出总预算56.01%，同比增加60.91万元，同比增长26.05%。

（2）项目支出预算

项目支出231.49万元，占支出总预算43.99%，同比增加133.2万元，同比增长135.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算526.26万元，同比增加194.12万元，同比增长58.44%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款526.26万元;上级补助134.57万元，本级收入391.69万元。支出包括：一般公共服务支出441.31万元，社会保障和就业支出40.09万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障支出20.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算441.31万元，占支出总预算83.86%；同比增加176.87万元，同比增长66.89%。

（2）社会保障和就业支出预算40.09万元，占支出总预算7.62%；同比增加8.14万元，同比增长25.49%。

（3）卫生健康支出预算24.81万元，占支出总预算4.71%；同比增加5.03万元，同比增长25.42%。

（4）住房保障支出预算20.05万元，占支出总预算3.81%；同比增加4.07万元，同比增长25.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出294.78万元，其中：

（一）人员经费261.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费33.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排1万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算20.18万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购13.95万元；其中：货物类2.36万元、服务类11.59万元。

2、分散采购6.23万元；其中：货物类6.23万元、工程类0万元、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出24.36万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本单位机关运行经费预算共33.57万元，同比增加3.11万元，同比增长10.21%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金231.49万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目名称：保密工作专项经费，预算资金：21万元，2024年度绩效目标为：推进保障保密工作事项进行。数量指标：开展保密培训会(≥1次)；质量指标：保密宣传覆盖率(≥90%)，保密设施建设合格率(=100%)；时效指标：支付资金执行时效(及时支付）；成本指标：保密工作支付资金(≤21万元)；社会效益指标：《保密工作》报刊覆盖区域（全区涉密单位）；满意度指标：参与保密工作宣传教育人员满意度(≥85%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。