目 录

第一部分 柳北区人民政府锦绣街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府锦绣街道办事处2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府锦绣街道办事处2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府锦绣街道办事处概况

一、主要职责

（一）持续强化党建引领。落实党建、意识形态、党风廉政建设工作责任制，提升党组织凝聚力、战斗力，提升战斗堡垒作用。强化党风廉政监督，做实常态化日常监督，提高干部职工遵规守纪意识。

（二）激发经济发展动能。配合科创服务中心做好辖区科创示范带的招商引资工作，优化营商环境，全力助企纾困，做好暖企服务，推动辖区经济高质量发展。

（三）推进城中村的改造。持续跟进黄村二队及胜利商贸城片区城中村改造项目，推进白沙村商业综合体项目、白沙农贸综合市场升级改造等重大村集体经济项目，协调处理城中村改造中遇到的问题。

（四）抓牢意识形态工作。维护好辖区的意识形态安全，守住网络意识形态阵地，强化正面舆论引导，开展理论宣讲、文化服务、文明服务等系列活动。

（五）维护社会大局稳定。做实平安工作，坚持严格监管，努力消除社会隐患，确保辖区经济社会协调发展。

（六）扎实办好民生实事。加大惠民政策宣传力度，惠民政策严格按照要求落实，稳步推进民生保障服务和公共保障服务，营造良好生产、生活氛围。

二、机构设置情况

柳北区人民政府锦绣街道办事处共有单位4个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区人民政府锦绣街道办事处，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

(二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位3个，为柳州市柳北区锦绣街道党群服务中心、柳州市柳北区锦绣街道便民服务中心、柳州市柳北区锦绣街道综合治理服务中心， 在职在编人数19人，财政供养人员19人。

第二部分 柳北区人民政府锦绣街道办事处2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府锦绣街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算982.59万元，同比增加17.56万元，同比增长1.82%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款982.59万元。支出包括：一般公共服务支出698.25万元，社会保障和就业支出138.70万元，卫生健康支出21.55万元，住房保障支出97.16万元,住房保障支出26.92万元。    

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算982.59万元，同比增加17.56万元，同比增长1.82%，主要原因：财政供养人员增加。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算982.59万元，同比增加17.56万元，同比增长1.82%，主要原因：财政供养人员增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出952.35万元，占支出总预算96.92%，同比增加27.56万元，同比增长2.98%。

（2）项目支出预算

项目支出30.24万元，占支出总预算3.08%，同比减少10万元，同比下降24.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算982.59万元，同比增加17.56万元，同比增长1.82%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款982.59万元。支出包括：一般公共服务支出698.25万元，社会保障和就业支出138.70万元，卫生健康支出21.55万元，住房保障支出97.16万元,住房保障支出26.92万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算698.25万元，占支出总预算71.06%；同比增加490.35万元，同比增长235.85%。

（2）社会保障和就业支出预算138.70万元，占支出总预算14.12%；同比减少467.31万元，同比下降77.11%。

（3）卫生健康支出预算21.55万元，占支出总预算2.19%；同比减少7.17万元，同比下降24.98%。

（4）住房保障支出预算26.92万元，占支出总预算2.74%；同比减少1.70万元，同比下降6.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出952.35万元，其中：

（一）人员经费919.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费33.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算1.17万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购1.17万元；其中：货物类1.1万元、服务类0.07万元。

2、分散采购0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0.07万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算共33.00万元，同比增加2.37万元，同比增长7.73%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2025年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目3个，预算资金30.24万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称社区办公经费，预算资金21万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。