目 录

第一部分 柳北区乡村振兴服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区乡村振兴服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区乡村振兴服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区乡村振兴服务中心概况

一、主要职责

1、宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究；
    2、做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；
    3、负责现代种业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作；
    4、负责对农村土地承包、土地流转、农民负担监测工作提供相关服务；
    5、负责农村新型经营主体培育相关工作；
    6、负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用；
    7、负责农产品营销服务、农业品牌建设工作；
    8、负责山地农业机械推广服务工作；
    9、协助做好农村宅基地改革和管理、农村“三变”等事务性服务工作；
    10、做好农民科技教育培训相关工作；
    11、开展数字乡村建设服务、设施农业服务工作；
    12、负责本单位网上名称管理工作；
    13、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳北区乡村振兴服务中心全额事业单位, 在职在编人数8人，财政供养人员8人。

第二部分 柳北区乡村振兴服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区乡村振兴服务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算116.31万元，同比减少1.49万元，同比增长1.27%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款116.31万元。支出包括：社会保障和就业支出16.14万元，卫生健康支出5.30万元，农林水支出86.80万元,住房保障支出8.07万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算116.31万元，同比减少1.49万元，同比下降1.27%，主要原因：政策性项目增加。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算116.31万元，同比减少1.49万元，同比下降1.27%，主要原因：政策性项目增加。

+按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出116.31万元，占支出总预算100%，同比减少1.49万元，同比下降1.27%。

（2）项目支出预算

项目支出 万元，占支出总预算 %，同比增加/减少 万元，同比增长/下降 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算116.31万元，同比减少1.49万元，同比增长1.27%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款116.31万元。支出包括：社会保障和就业支出16.14万元，卫生健康支出5.30万元，农林水支出86.80万元,住房保障支出8.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算16.14万元，占支出总预算13.88%；同比减少0.56万元，同比下降3.36%。

（2）卫生健康支出预算5.30万元，占支出总预算4.55%；同比减少0.19万元，同比下降3.45%。

（3）农林水支出预算86.80万元,占支出总预算74.63%；同比减少0.46万元，同比下降0.53%。

（4）住房保障支出预算8.07万元，占支出总预算6.94%；同比减少0.28万元，同比下降3.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出116.31万元，其中：

（一）人员经费109.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

“三公”经费无数据的单位→模板二：

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.2万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.2万元；其中：货物类0.2万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

全额拨款事业单位选择→模板二：

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本单位事业运行经费预算共（表一N8）万元，同比增加/减少（表一O8）万元，同比增长/下降（表一P8）%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2025年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。