目 录

第一部分 柳北区应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、柳州市关于应急管理、安全生产、防灾减灾等方面的法律、法规、行业规范和技术标准。

（二）以区应急管理局名义实施执法，依法行使相关领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。依法对辖区内的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况开展行政执法。

（三）负责编制年度应急管理、安全生产、防灾减灾执法检查和执法监督计划。查处有关安全生产方面的投诉、举报工作；配合开展跨区域安全生产非法违法行为查处工作。

（四）负责推进全区应急管理综合执法体系的规范化、制度化建设工作。建立健全应急管理综合行政执法部门与司法机关、其它行政执法部门的联合协作机制。

（五）承担生产安全事故调查处理工作，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（六）协助主管部门监督指导各镇(街道)开展应急管理、安全生产、防灾减灾等领域行政执法工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区应急管理综合行政执法大队为参照公务员法管理事业单位, 在职在编人数1人，财政供养人员1人。

第二部分 柳北区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算22.80万元，同比增加22.80万元，同比增长100%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款22.80万元。支出包括：社会保障和就业支出2.95万元，卫生健康支出1.82万元，住房保障支出1.62万元, 灾害防治及应急管理支出16.41万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算22.80万元，同比增加22.80万元，同比增长100%，主要原因：根据机构改革有关要求新增部门，人员变动。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算22.80万元，同比增加22.80万元，同比增长100%，主要原因：根据机构改革有关要求新增部门，人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出22.80万元，占支出总预算100%，同比增加22.80万元，同比增长100%。

（2）项目支出预算

项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，同比增长0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算22.80万元，同比增加22.80万元，同比增长100%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款22.80万元。支出包括：社会保障和就业支出2.95万元，卫生健康支出1.82万元，住房保障支出1.62万元,灾害防治及应急管理支出16.41万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算2.95万元，占支出总预算12.93%；同比增加2.95万元，同比增长100%。

（2）卫生健康支出预算1.82万元，占支出总预算8.00%；同比增加1.82万元，同比增长100%。

（3）住房保障支出预算1.62万元，占支出总预算7.12%；同比增加1.62万元，同比增长100%。

（4）灾害防治及应急管理支出预算16.41万元，占支出总预算71.95%；同比增加16.41万元，同比增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出22.80万元，其中：

（一）人员经费20.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.25万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.00万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.00万元；其中：货物类0.00万元、服务类0.00万元。

2、分散采购0.00万元；其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算共2.25万元，同比增加2.25万元，同比增长100%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明：无。

本单位当年预算项目经费为零，本单位2025年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。